德宏州土壤肥料工作站2024年度部门决算公开

监督索引号53310000632601001000

德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

德宏州傣族景颇族自治州土壤肥料工作站是德宏州傣族景颇族自治州农业农村局直属正科级公益一类事业单位。主要职能：合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土肥水技术推广：土壤保护、耕地保护、肥料使用、植物增产、节水灌溉技术推广。土肥水资源监测：土壤监测、检验、分析评价，肥料环境影响监测，肥料检验、肥效分析评价，农田用水监测、分析评价，农田废弃物监测，农田环境监测。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、农环室、土肥室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏州傣族景颇族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员14人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（无离休人员，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

土肥水工作：2024年全州共设置监测点24个，采集和检测土样样品，动态监测各个监测点的土壤质量状况。德宏州共布设286个耕地质量调查评价点，2024年度正在进行评价中。2023年度耕地质量等级评价为5.17等，2022年耕地质量评价为5.22等，2023年较2022年耕地质量等级提升0.05等。2024年度全州调查完成主要粮食、经济作物和不同种植制度的典型地块种植、施肥情况表400户。2024年“三新（新肥料、新技术、新器具）”技术推广示范1000亩，其中在水稻开展示范面积800亩，玉米示范面积200亩，实际完成示范面积1011亩，其中水稻完成无人机叶面喷施中微量元素示范面积811亩，玉米水肥一体化完成示范面积200亩，开展技术培训3次，受训农户140余人，示范区补助农户中微量元素640瓶，水溶肥300袋。2024年，为加强全州肥料质量监管，确保群众用肥安全，德宏州开展了全州肥料质量监督抽查工作，全州共抽查6个肥料样品，其中：抽查有机肥样品2个（生产企业1个、肥料经营企业1个）；抽查复合肥料样品3个（肥料经营企业3个）；抽查大量元素水溶肥料1个（肥料经营企业1个）。抽查样品经送有资质的检测机构化验，合格率100%。第三次全国土壤普查工作已完成全州耕地、园地、林地和草地外业调查土壤样品采集4215个（表层样点4069个、剖面样点146个）。2024年9月2-3日已组织完成全州外业表层样点调查采集验收；2024年10月16-17日已组织完成全州外业剖面样点调查县级自验工作，2024年11月8日通过了云南省第三次全国土壤普查领导小组办公室组织的省级验收。农业环境环保护工作：2024年德宏州受污染耕地安全利用面积（安严合计）共21769.56亩，其中安全利用类耕地面积20900.49亩，严格管控类耕地面积869.07亩。安全利用类耕地已采取措施面积20900.49亩，完成率100%。采取的措施（存在重复面积）为优化施肥20186.70亩，叶面调控14607.53亩，深翻耕220.51亩，其它措施2730.25亩。严格管控类措施已采取措施面积869.07亩，完成率 100%。采取的措施为种植结构调整14.79亩，休耕1.93亩，优化施肥697.18亩，页面调控90亩，深翻耕84.67亩，其他措施70.51亩。完成全州省级42个点位采样任务，我州继续按照相关要求抓好受污染耕地安全利用工作，完成措施落地、第二次类别动态调整、图斑边界核实、协同监测、生产障碍耕地治理等工作。2024年薇甘菊防除示范面积330亩，召开防除技术培训2场次，培训农民210余人，发放农药850袋。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

注：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表；本单位为二级预算单位，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站2024年度收入合计3395193.90元。其中：财政拨款收入3395193.90元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少480944.15元，下降12.41%。其中：财政拨款收入减少470944.15元，下降12.18%；主要原因是2024年因机构改革我单位农产品检测中心职能职责和3人划入德宏州检验检测院，工资福利费、项目经费拨款减少；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少10000.00元，下降100.00%，主要原因是2024年无云南省特派科技员经费10000.00元。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站2024年度支出合计3395193.90元。其中：基本支出2690616.89元，占总支出的79.25％；项目支出704577.01元，占总支出的20.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少480944.15元，下降12.41%。其中：基本支出减少404840.99元，下降13.08%；主要原因是2024年因机构改革我单位农产品检测中心3人划入德宏州检验检测院，工资福利费拨款减少；项目支出减少76103.16元，下降9.75%；主要原因是2024年因机构改革我单位农产品检测中心职能职责划入德宏州检验检测院，项目经费支出减少；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出2690616.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2608371.15元，占基本支出的96.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82245.74元，占基本支出的3.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出704577.01元。其中：无基本建设类项目支出。

1.2024年英才兴边计划人才工作项目经费18000.00元，主要用于开展对口基层人才培养工作经费支出。

2.2023年省级食品安全监管专项补助项目经费6531.01元，主要用于配合做好省级例行监测、监督抽查抽样、制样等工作费用支出。

3.2024年“三区”科技人才补助项目经费22780.00元，主要用于开展“三区”科技人才服务基层业务工作支出。

4.德宏州2023年三区科技人才项目经费2610.00元，主要用于开展“三区”科技人才服务基层业务工作支出。

5.2024年德宏州薇甘菊防治项目经费41659.00元，主要用于开展薇甘菊防治工作支出。

6.2024年德宏州化肥减量增效项目经费106145.00元，主要用于开展全州化肥减量增效试验示范及化肥减量增效业务工作支出。

7.土壤肥料工作站工作项目经费9999.00元，主要用于开展土壤肥料业务工作支出。

8.2024年德宏州三新技术推广示范项目经费189310.00元，主要用于开展新肥料、新技术、新器具“三新”技术推广示范项目支出。

9.2023年德宏州农产品质量安全例行监测项目经费12528.00元，主要用于配合做好省级例行监测、监督抽查抽样、制样等工作费用支出。

10.德宏州受污染耕地安全利用项目经费84878.00元，主要用于开展德宏州受污染耕地安全利用业务工作支出。

11.德宏州第三次全国土壤普查项目经费113190.00元，主要用于开展德宏州第三次全国土壤普查工作支出。

12.2024年德宏州生产障碍耕地治理项目经费59840.00元，主要用于开展德宏州生产障碍耕地治理试验等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出3395193.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少470944.15元，下降12.18%,完成年初预算的88.98%。主要原因是2024年因机构改革原农产品质量安全检测中心3人划入州检验检测院，人员减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出24531.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,年初无此项预算，主要用于食品安全监管、农产品例行监测费用支出；造成预决算差异的主要原因是因工作需要省农业农村厅追加食品安全监管、农产品例行监测经费。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出25390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,年初无此项预算，主要用于开展“三区”科技人才服务基层业务工作支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出316354.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%,完成年初预算的79.14%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险及工伤保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革原农产品质量安全检测中心人员划入州检验检测院，人员减少，此项缴费也随之减少。

9.卫生健康（类）支出191383.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%,完成年初预算的75.43%，主要用于公务员医疗保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革原农产品质量安全检测中心人员划入州检验检测院，人员减少，此项缴费也随之减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2629458.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%,完成年初预算的91.29%，主要用于在职人员工资福利费用支出、农业科技转化与推广服务、农作物病虫害防治、农产品质量安全监管、农业生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴等费用支出；造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革原农产品质量安全检测中心职能职责和人员划入州检验检测院，人员减少，工资福利费用等支出减少。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出208077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的73.81%，主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革原农产品质量安全检测中心职能职责和人员划入州检验检测院，人员减少，缴费减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17500.00元，决算为29252.86元，完成年初预算的167.16%；支出决算较上年增加11068.37元，增长60.87%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为28454.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.27%，完成年初预算的210.78%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为798.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.73%，完成年初预算的19.95%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10780.37元，增长60.99%；公务接待费支出决算较上年增加288.00元，增长56.47%；具体是国内接待费支出决算798.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加288.00元，增长56.47%国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17500.00元，支出决算为29252.86元，完成年初预算的167.16%，支出决算较上年增加11068.37元，增长60.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出无年初预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出无年初预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为28454.86元，完成年初预算的210.78%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为798.00元，完成年初预算的19.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年我单位工作任务重，业务量增加，故决算数大于年初预算数。其中：公务用车运行维护费决算支出大于年初预算数，主要原因是2024年第三次土壤普查工作任务重，到县（市）指导工作次数增加，加之公务用车辆老化，维修费用加大，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出数小于年初预算数，主要原因是2024年本单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩费用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10780.37元，增长60.99%；公务接待费支出决算增加288.00元，增长56.47%，具体是国内接待费支出决算798.00元（其中：无外事接待费支出决算）；较上年增加288.00元；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年我单位工作任务重，业务量增加，故“三公”经费较上年增加。公务用车运行维护费较上年增加，主要原因是2024年第三次土壤普查工作任务重，到县（市）指导工作次数增加，加之公务用车辆老化，维修费用加大，公务用车运行维护费增加；公务接待费较上年增加，主要原因是2024年公务接待批次较上年增加1批次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于土壤肥料、农业环境业务相关范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：无外事接待批次），接待人次2人（其中：无外事接待人次）。主要用于土肥业务工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站资产总额3104720.87元，其中，流动资产15794.58元，固定资产2188926.29元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产900000.00元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1611433.76元，其中固定资产减少1611433.76元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值，无实现资产处置收入；无出租房屋数量，无账面原值，无实现资产使用收入数。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额60134.86元，其中：政府采购货物支出34680.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出25454.86元。授予中小企业合同金额3117.50元，其中：授予小微企业合同金额3117.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

 

监督索引号53310000632601001111

[附件：德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站2024年度部门决算公开表202509110525412016]

[附件：德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站2024年度部门整体支出绩效自评表202509110525412016] 

[附件：德宏州土壤肥料工作站2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）202509110525412016]