德宏州经济作物技术推广站2024年度部门决算公开

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 德宏州经济作物技术推广站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规。

2、负责制定全州经济作物的中长期发展规划，年度计划并组织实施。开发示范推广、成果鉴定，指导农业科研、教育工作。

3、积极配合农口各部门工作；组织实施德宏州科技兴农战略；积极参与有关部门组织的农业技术培训。

4、积极配合有关部门开展农村社会主义思想教育，搞好农村基层组织建设，大力发展乡、村集体经济；协调并监督减轻农民负担工作。

5、提供经济作物技术、信息服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员16人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（无离休人员，退休13人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1、实施完成《德宏州甘薯绿色高质高效示范项目》，建设完成甘薯高质高产栽培示范1000亩，开展甘薯新品种引进试验10亩，完成技术培训207人次。

2、实施完成《德宏州经济作物名优品种引进试验及绿色高产栽培示范项目》，在芒市芒市镇建设完成人参果绿色高产栽培示范种植面积30亩，在经作站科技示范园开展人生果新品种引进试验2亩，同时开展人参果不同基肥种植试验。试验设不同基肥处理7个，通过长势、产量对比，处理7人生果长势好、产量高；完成技术培训人数130人次。

3、实施《云南省瑞丽市柠檬产业科技特派团项目》，在瑞丽市完成柠檬示范推广应用面积100亩，服务企业2家，完成技术培训156人次。

4、实施《德宏州红薯绿色高产高效示范项目》，在州经作站科技示范园、陇川县景罕镇完成红薯新品种引进试验16亩，共引进红薯新品种6个，目前已完成定植工作；在盈江县新城乡完成红薯水肥一体化技术示范550亩，在盈江县、陇川县、芒市、瑞丽市、梁河县完成红薯增施有机肥减少化肥用量示范1200亩；在陇川县、盈江县完成生物降解地膜绿色替代技术应用示范150亩，开展技术培训127人次。项目实施时间：2024年6月—2025年5月，余下任务将按实施方案继续推进。

5、实施《德宏州蚕桑绿色高产高效示范项目》，建设完成蚕桑绿色高产高效示范1060亩，其中：盈江县建设完成660亩，芒市建设完成400亩；在盈江县、陇川县完成蚕桑间套种蚕豆试验10亩；开展技术培训341人次。

6、“进村下田”服务工作开展情况

我站共开展“进村下田”技术服务409次服务人数1761人次，其中：现场指导224次服务人数963人次，信息咨询175次服务人数175人次，技术培训10期培训人员623人次，报送简报9期，全站共参与服务人数395人次。为种植户解决甘薯、蚕桑、柑桔、咖啡、西番莲、西瓜、柠檬、柚子等方面的种植技术问题。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

德宏州经济作物技术推广站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州经济作物技术推广站2024年度收入合计4,244,761.97元。其中：财政拨款收入4,144,761.97元，占总收入的97.64%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100,000.00元，占总收入的2.36%。

与上年相比，收入合计增加511,906.71元，增长13.71%。其中：财政拨款收入增加521,906.71元，增长14.41%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少10,000.00元，下降9.09%。财政拨款收入增加的主要原因是收到德财农〔2024〕58号德宏州红薯绿色高质高效示范项目、蚕桑绿色高质高效示范项目中央资金；其他收入减少的主要原因是本年度无科技特派员项目资金。

二、支出决算情况说明

德宏州经济作物技术推广站2024年度支出合计4,234,574.97元。其中：基本支出3,150,266.52元，占总支出的74.39％；项目支出1,084,308.45元，占总支出的25.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加535,159.71元，增长14.47%。其中：基本支出增加17,851.26元，增长0.57%；项目支出增加517,308.45元，增长91.24%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是人员经费调增；项目支出增加的主要原因是收到德财农〔2024〕58号德宏州红薯绿色高质高效示范项目、蚕桑绿色高质高效示范项目中央资金，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州经济作物技术推广站机构正常运转的日常支出3,150,266.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,042,838.62元，占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,427.90元，占基本支出的3.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州经济作物技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,084,308.45元。其中：无基本建设类项目支出。

1.德财农〔2024〕31号2024年德宏州甘薯绿色高质高效示范项目专项资金197,676.00元，主要用于建设甘薯高质高产栽培示范及甘薯新品种引进试验工作；

2.德财农〔2024〕2号德宏州经济作物名优品种引进试验及绿色高效栽培示范项目专项资金89,827.45元，主要用于建设人参果绿色高产栽培示范及人参果新品种引进试验工作；

3.德财预〔2024〕16号2024年专项工作经费20,000.00元，主要用于单位运转支出；

4.德财农〔2024〕58号德宏州蚕桑绿色高产高效示范项目专项资金227,469.00元，主要用于建设蚕桑绿色高产高效示范工作；

5.德财农〔2024〕58号德宏州红薯绿色高产高效示范项目专项资金459,523.00元，主要用于建设红薯绿色高产高效示范工作；

6.德财农〔2024〕2号单位资金安排云南省瑞丽市柠檬产业科技特派团项目经费89,813.00元，主要用于柠檬示范推广应用工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州经济作物技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出4,144,761.97元，占本年支出合计的97.88%。与上年相比增加521,906.71元，增长14.41%,完成年初预算的123.50%。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是本年新增德宏州红薯绿色高质高效示范项目、蚕桑绿色高质高效示范项目中央资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出454,463.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%,完成年初预算的112.17%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业运行和其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是本年度退休一人，职业年金支出增加。

9.卫生健康（类）支出232,714.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的83.60%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职转退休一人，支出减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,225,809.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%,完成年初预算的134.99%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务支出；造成预决算差异的主要原因是中央资金德财农〔2024〕58号德宏州红薯绿色高质高效示范项目、蚕桑绿色高质高效示范项目支出。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出231,774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的81.92%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职转退休一人，支出减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为18,079.13元，完成年初预算的180.79%；支出决算较上年增加1575.05元，增长9.54%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为18,079.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的180.79%；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出数。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,575.05元，增长9.54%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是无国内接待费决算支出数（其中：无外事接待费决算支出数）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为18,079.13元，完成年初预算的180.79% ，支出决算较上年增加1,575.05元，增长9.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为18,079.13元，完成年初预算的180.79%；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出数。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出增加，由于本年项目增多，下乡技术指导增加，故费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,575.05元，增长9.54%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费无支出决算数（其中：无外事接待费支出决算数）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加，由于本年项目增多，下乡技术指导增加，故费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展经济作物试验及技术推广等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州经济作物技术推广站属事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州经济作物技术推广站资产总额320,165.58元，其中，流动资产43,627.00元，固定资产276,537.58元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.00元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,320.06元，其中固定资产增减少43,507.09元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值，无实现资产处置收入数；无出租房屋数量，无账面原值，无实现资产使用收入数。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额52,759.13元，其中：政府采购货物支出35,030.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出17,729.13元。授予中小企业合同金额47,779.13元，其中：授予小微企业合同金额17,729.13元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310000632600401111

[附件：德宏州经济作物技术推广站2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件：德宏州经济作物技术推广站2024年度部门决算公开表20250911052743214]

[附件：德宏州经济作物技术推广站2024年度部门决算绩效自评表]