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德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
德宏州甘蔗科学研究所是公益性科研事业单位，现挂有德宏州甘蔗科学研究所、德宏州甘蔗技术推广站两块牌子、一套班子，是国家糖料产业技术体系德宏综合试验站、云南省甘蔗产业技术体系德宏试验站、德宏州院士专家工作站“德宏州邓军专家工作站”的建设依托单位。德宏州甘蔗科学研究所主要职能：1.甘蔗优良品种引进、繁育试验研究与推广；2.甘蔗农艺技术研究、示范与推广；3、甘蔗植保技术研究、示范与推广；4.甘蔗科技培训；5.为各级政府甘蔗科技工作决策当好参谋等五方面工作职责。主要承担国家、省、州甘蔗科研试验、示范、推广项目，选育引进高产高糖多抗新品种、试验研究高产高糖高效新技术为蔗区新品种、新技术推广提供技术支持，促进全州蔗糖科技创新，为我州蔗糖产业的持续稳定健康发展提供科技支撑。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：行政办公室、国家体系办公室、财务室、品种室、农艺室、植保室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为德宏傣族景颇族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人1人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（无离休人员，退休29人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
1.整理、分析、撰写2023年国家、省、州各级有关甘蔗品种、栽培、植保等科研试验总结材料26份（品种16份、农艺4份、植保6份），并对各项试验结果进行科学分析评判，为我州甘蔗新品种选育、筛选储备优新良种、甘蔗病虫草害综合防治、甘蔗丰产栽培技术集成创新和开展科技示范推广提供科学依据。
2.组织实施国家、省、州各级下达的科研试验及示范推广工作。其中，品种试验、示范工作涉及18项（含协作课题1项）；农艺试验、示范工作涉及9项；植保试验、示范工作涉及6项（含协作课题2项）。
3.开展新品种、新技术示范推广工作，促进科研成果转化。
一是在全州示范推广甘蔗新品种云蔗08-1609、柳城05-136、云蔗05-51、云蔗05-49、云蔗12-1355、云蔗15-506和云蔗15-120等高产高糖品种，其中，云蔗08-1609示范推广面积30.205万亩，柳城05-136示范推广面积17.51万亩，云蔗05-51示范推广面积11.52万亩，其余品种示范面积近3万余亩；二是全州甘蔗宽膜双沟覆盖技术推广应用面积20.87万亩，占全州地膜覆盖面积32.59万亩的64.04%；三是完成全州蔗区机械种植技术指导，机械化种植应用面积达8.99万亩，占新种面积27.2万亩的33.05%；四是机械化铲蔸、培土技术应用稳定，机械化铲蔸技术应用常年稳定在20万亩以上、机械化培土技术应用常年稳定在30万亩以上；五是全州共完成蔗叶粉碎还田和打包利用面积6万亩以上；六是全州机械化收获应用稳步推进，共完成甘蔗机械收获62.54万吨（联合机收34.26万吨，分步式机收28.28万吨），占入榨量328.71万吨的19.03%（占国内入榨量262.39万吨的23.83%），其中陇川糖厂机收11.87万吨，占本厂国内入榨量18.23万吨的65.11%；七是甘蔗虫害综合防控技术应用面积60余万亩。
4.开展全州性甘蔗病虫草害调查、田间技术指导、趋光性甘蔗害虫虫情测报工作及试验。
5.开展科技培训和“进村下田”科技服务工作。2024年共举办甘蔗科技培训会28场次，共培训农务人员和蔗农2161人次，发放技术资料1500余份；“进村下田”科技服务103批349人次，服务指导蔗农2143人次，加速了科研成果的推广应用，提升了农务员科技服务水平及蔗农应用新技术新品种能力。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2024年度收入合计7846551.31元。其中：财政拨款收入7006551.31元，占总收入的89.29%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入840000.00元，占总收入的10.71%。
与上年相比，收入合计增加1134818.69元，增长16.91%。其中：财政拨款收入增加784818.69元，增长12.61%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加350000.00元，增长71.43%；财政拨款收入增加的主要原因是财政拨款项目经费增加，工资福利拨款增加；其他收入增加的主要原因是自有资金项目经费增加350000.00元。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2024年度支出合计7613313.34元。其中：基本支出6365907.86元，占总支出的83.62％；项目支出1247405.48元，占总支出的16.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加716830.69元，增长10.39%。其中：基本支出增加372202.79元，增长6.21%；项目支出增加344627.90元，增长38.17%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。支出合计增加的主要原因是基本支出和项目经费支出增加；基本支出增加的主要原因是人员经费基本工资增加；项目支出增加的主要原因是财政拨款项目经费增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所机构正常运转的日常支出6365907.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6166434.06元，占基本支出的96.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199473.80元，占基本支出的3.13％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于专项业务工作的经费支出1247405.48元。其中：无基本建设类项目支出。
1.农业农村部国家糖料产业技术体系德宏综合试验站项目经费440827.38元，主要用于开展国家甘蔗新品种区域试验、农艺试验、植保试验实施等相关工作；
2.云南省突破性甘蔗新品种选育专项经费73397.82元，主要用于开展甘蔗新品种选育试验实施相关工作；
3.甘蔗全程机械化关键技术研究项目经费39230.35元，主要用于开展甘蔗机械化整地、种植、管理收获试验实施相关工作；
4.甘蔗科研试验项目经费53306.48元，主要用于开展甘蔗表型鉴定圃抗病试验、山地甘蔗智能农机设备研发、甘蔗技术综合服务等试验实施相关工作；
5.“三区”科技人才项目经费65819.45元，主要用于开展甘蔗新品种、新技术推广等科技服务相关工作；
6.甘蔗绿色高产高效示范基地建设项目经费478816.00元，主要用于甘蔗绿色高产高效示范基地建设；
7.高级研修班培训项目经费96008.00元，主要用于专业技术人才知识更新培训。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出7006551.31元,占本年支出合计的92.03%。与上年相比增加784818.69元，增长12.61%,完成年初预算的106.92%。主要原因是人员基本工资及财政拨款项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出136647.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%,年初无此项预算。主要用于职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是追加职工住房补贴。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出4229385.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.36%,完成年初预算的90.02%。主要用于机构运行支出4163565.80元；其他科学技术支出65819.45元；造成预决算差异的主要原因是2024年职工退休6人。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1350137.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.27%,完成年初预算的170.58%。主要用于事业运行支出10500.00元；其他人力资源和社会保障管理事务支出96006.00元；离退休公用经费支出23000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出534877.60元；机关事业单位职业年金缴费支出503580.49元；其他社会保障和就业支出182171.75元；造成预决算差异的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。
9.卫生健康（类）支出411038.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,完成年初预算的80.38%。主要用于事业单位医疗支出264346.92元，公务员医疗补助支出102854.18元，其他行政事业单位医疗支出43836.92元；造成预决算差异的主要原因是2024年职工退休6人。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出478816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%,年初无此项预算。主要用于甘蔗绿色高产高效示范基地建设；造成预决算差异的主要原因是因工作需要2024年向财政申请追加项目拨款。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出400527.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%,完成年初预算的72.60%。主要用于职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年职工退休6人。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，决算为19999.57元，完成年初预算的90.91%；支出决算较上年减少129652.41元，下降86.64%。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为19999.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的166.66%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，无决算支出。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少126900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5660.59元，增长39.48%；公务接待费支出决算较上年减少8413.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算无此项支出（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少8413.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为19999.57元，完成年初预算的90.91%，支出决算较上年减少129652.41元，下降86.64%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为19999.57元，完成年初预算的166.66%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，无决算支出数。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是科技人员进村下田开展科技服务次数增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数小于预算数，主要原因是2024年本单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩费用开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少126900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5660.59元，增长39.48%；公务接待费支出决算减少8413.00元，下降100.00%，具体是国内接待费无决算支出数（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少8413.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是科技人员进村下田开展科技服务次数增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数小于预算数，主要原因是2024年本单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩费用开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展甘蔗科技服务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所属事业单位，2024年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所资产总额1730215.43元，其中，流动资产569485.06元，固定资产207130.37元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产953600.00元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加215877.92元，其中固定资产增加16800.00元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值，无实现资产处置数；无出租房屋数，无账面原值，无实现资产使用收入数。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额19999.57元，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；政府采购服务支出19999.57元。无授予中小企业合同金额，其中：无授予小微企业合同金额。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000632600101111
[附件：德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2024年度绩效自评表20250912084737404]
滇公网安备 53310302000145号
