德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心2024年度部门决算公开

监督索引号53310000632600601000

德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心2024年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

对全州拖拉机驾驶证业务工作的指导、检查和监督，对全州拖拉机、联合收割机登记业务工作的指导、检查和监督；定期分析所辖区安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、安监股、秩序股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员10人，无事业管理人员和专业技术人员，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（无离休人员，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

通过办公设备的购置，加强了全州窗口单位的建设，改善了办公条件。通过购买安全宣传资料，广泛开展农机安全生产检查，强化了各级干部、群众的安全生产意识，提高了拖拉机机手的持证率，维护了农机安全生产秩序，消除了事故隐患，2024年我州未发生农业机械作业事故。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心2024年度收入合计2004110.74元。其中：财政拨款收入2004110.74元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加97382.25元，增长5.11%。其中：财政拨款收入增加97382.25元，增长5.11%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。财政拨款收入较上年增加的主要原因是今年新增一名职工。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心2024年度支出合计2004110.74元。其中：基本支出1858081.51元，占总支出的92.71％；项目支出146029.23元，占总支出的7.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加97382.25元，增长5.11%。其中：基本支出增加50785.71元，增长2.81%；项目支出增加46596.54元，增长46.86%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是今年新增一名职工。项目支出增加的主要原因是2024年德宏州农业农村局为我单位积极争取了省级项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心机构正常运转的日常支出1858081.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1714781.51元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143300.00元，占基本支出的7.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146029.23元。其中：无基本建设类项目支出。

1.2024年省级农业发展项目经费57548.00元，主要用于落实农机安全监管责任，完成平安农机创建工作任务，完成变型拖拉机整治清零的目标任务，组织一次农机事故应急演练，所辖县市督导检查全覆盖，确保不发生农机安全责任事故。

2.农机安全监理工作项目经费88481.23元，主要用于落实农机安全监管责任，完成平安农机创建工作任务，完成变型拖拉机整治清零的目标任务，所辖县市督导检查全覆盖，确保不发生农机安全责任事故。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2004110.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加97382.25元，增长5.11%,完成年初预算的117.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于公务员优秀奖1500.00元。造成预决算差异的主要原因是本年新增对优秀公务员的奖励。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出266397.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.29%,完成年初预算的171.46%。主要用于事业单位离退休人员支出8000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出166626.56元，机关事业单位职业年金缴费支出87666.17元，其他社会保障和就业支出4105.02元；造成预决算差异的主要原因是今年新增一名职工。

9.卫生健康（类）支出122156.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%,完成年初预算的114.12%。主要用于职工基本医疗保险缴费82272.24元，公务员医疗补助缴费31468.72元，其他社会保障缴费8415.80元；造成预决算差异的主要原因是今年新增一名职工。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1489076.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.30%,完成年初预算的111.26%。主要用于包括工资福利支出1207747.00元、日常公用支出135300.00元及项目支出146029.23元；造成预决算差异的主要原因是今年新增一名职工。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出124980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的113.91%。主要用于住房公积金124980.00元；造成预决算差异的主要原因是今年新增一名职工。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，决算为15553.79元，完成年初预算的74.07%；支出决算较上年增加4057.10元，增长35.29%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为14995.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.41%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为558.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.59%，完成年初预算的9.30%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4613.10元，增长44.43%；公务接待费支出决算较上年减少556.00元，下降49.91%；具体是国内接待费支出决算558.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少556.00元，下降49.91%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，支出决算为15553.79元，完成年初预算的74.07%，支出决算较上年增加4057.10元，增长35.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为14995.79元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为558.00元，完成年初预算的9.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，严格控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4613.10元，增长44.43%；公务接待费支出决算减少556.00元，下降49.91%，具体是国内接待费支出决算558.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少556元，下降49.91%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车车辆出勤率高，费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机安全检查及宣传教育工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：无外事接待批次），接待人次4人（其中：无外事接待人次）。主要用于省工作检查组发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心2024年机关运行经费支出143300.00元，比上年减少7695.52元，下降5.10%,主要原因是加强管理，严格控制各项支出。单位机关运行经费主要用于开展工作产生的办公费32454.36元、水费88.92元、电费566.22元、邮电费3332.50元、公务接待费558.00元、工会经费23500.00元、其他交通费82800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心资产总额333114.81元，其中，流动资产77997.95元，固定资产255115.86元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.00元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8925.69元，其中固定资产减少9923.18元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值，无实现资产处置收入数；无出租房屋数，无账面原值，无实现资产使用收入数。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15345.79元，其中：政府采购货物支出9300.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出6045.79元。授予中小企业合同金额6045.79元，其中：授予小微企业合同金额6045.79元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310000632600601111

[附件：2024年度绩效自评表] 

[附件：德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

[附件：德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心20250911113024825]