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德宏傣族景颇族自治州农业农村局（本级）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、政策。（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。（四）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。（五）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。（六）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、畜牧兽医与渔业管理科、离退休人员管理办公室、种植业与绿色食品管理科、农业发展规划与计划财务科、乡村产业发展与农村社会事务科等机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为德宏傣族景颇族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员44人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人14人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（无离休人员，退休80人）。年末遗属1人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编车辆1辆，主要原因是2024年3月机构改革原州乡村振兴局合并州农业农村局，资产划入我局，其中包括车辆一辆。
三、重点工作概述
德宏州农业农村局全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记重要讲话精神，落实“三农”工作决策部署，围绕“3815”战略发展目标，对标对表各项目标任务，持续深化作风革命效能革命，以巩固拓展脱贫攻坚成果为总抓手，确保粮食和重要农产品安全。加快建设特色农业强州，千方百计抓增收，特色兴农建支柱，扎实推进乡村建设等重点工作，加快建设宜居宜业和美丽乡村，农业农村经济保持了持续向好、稳中有进的态势。一是进一步夯实产业基础。围绕高标准农田、农产品流通体系、高效设施农业以及现代农业产业园等项目，着力提升农业科技支撑水平，加快补齐农业基础设施短板。芒市、陇川县已创建全程机械化示范县，盈江县已成功列入创建名录。二是稳定粮油面积。严格落实粮食安全党政同责，将粮食生产纳入年度重点任务，按照“稳面积、攻单产、增总量、保安全”的思路，提升农业防灾减灾救灾能力，年末完成高标准农田建设6.72万亩，实施优质粮食工程，打造优质稻产业基地，粮食面积、产量实现“双增长”，完成播种面积195.94万亩、增0.86 %，产量72.51万吨、增1.10 %；落实大豆和油料产能提升工程，积极推广优质高产新品种和先进适用新技术，不断提高单产水平，粮油生产能力不断提升，预计完成大豆播种面积3.49万亩、增2.95%；完成油料播种面积6.58万亩、增5.45%；完成油菜播种面积5.71万亩、增5.35%。三是畜产品供给有力保障。生猪规模养殖场备案数量稳定在111家，预计生猪存栏40万头、出栏50万头，能繁母猪存栏3.7万头，肉牛存栏15万头、出栏9万头。预计肉蛋奶总产7.35万吨、同比增1.0%，同比增2.0%；预计完成水产品产量3.5万吨、同比增8.0%，同比增6.0%。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州农业农村局（本级）2024年度收入合计26045042.94元。其中：财政拨款收入25245042.94元，占总收入的96.93%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入800000.00元，占总收入的3.07%。
与上年相比，收入合计增加4227619.02元，增长19.38%。其中：财政拨款收入增加3427619.02元，增长15.71%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加800000.00元，增长100%。收入合计增加主要原因是2024年财政拨款增加、其他收入增加。其中：财政拨款收入增加主要原因一是2024年省级农业发展专项资金拨款增加；二是2024年原州乡村振兴局划入我局，人员增加，工资福利费拨款增加；其他收入增加主要原因是2024年收上海青浦区帮扶资金800000.00元。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州农业农村局（本级）2024年度支出合计26044234.44元。其中：基本支出13255097.08元，占总支出的50.89％；项目支出12789137.36元，占总支出的49.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加4176810.52元，增长19.10%。其中：基本支出增加1231758.07元，增长10.24%；项目支出增加2945052.45元，增长29.92%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。支出合计增加主要原因是基本支出增加、项目支出增加。其中：基本支出增加主要原因一是2024年退休人员去世4人，拨付抚恤金；二是2024年原州乡村振兴局划入我局人员增加，工资福利费用等费用增加；项目支出增加主要原因是2024年省级农业发展专项资金支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出13255097.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12274382.79元，占基本支出的92.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费980714.29元，占基本支出的7.40％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12789137.36元。其中：无基本建设类项目支出。
1.农业业务工作项目经费926084.61元，主要用于开展指导培育农村新型经营主体，统筹协调农村宅基地及农村改革，农村人居环境整治，推进农业机械化技术示范推广，高标准农田建设等工作；
2.农业生产项目经费339081.50元，主要用于甘蔗面积生产、蚕桑产业等业务指导工作费用支出；
3.粮食生产项目经费899908.25元，主要用于确保粮食安全和农产品有效供给，全州完成秋粮作物种植面积155万亩以上，产量57万吨以上，完成冬季农业粮食40万亩，产量13万吨以上等业务指导费用开支；
4.农产品质量安全监管及法制建设项目经费90000.00元，主要用于配合做好省级例行监测、监督抽查抽样、制样等工作费用支出；
5.咖啡产业高质量发展项目经费900000.00元，主要用于培育咖啡种苗200万株，实施绿色有机认证产品6个，引进咖啡品种5个，进行试验示范推广，提升精品咖啡等费用支出；
6.招商引资目标考核奖补项目经费82438.00元，该项为任务评比第2名绿色食品加工全产业链专班牵头单位奖励金，主要用于招商引资相关业务费用支出；
7.省级农业发展项目经费693368.61元，主要用于开展全州农产品品牌创建与推广，组织农业企业参加省内和省外推介活动及农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新系统报表布置、汇总，统计人员培训，经济运行分析，专题调研、工作检查与指导等费用支出及粮油生产物资补助等支出；
8.州级领导工作项目经费29482.00元，主要用于德宏州“三农”工作知识大讲堂经费和轩岗乡芒棒村稻田养鱼产业技术指导等费用支出；
9.其他共产党事务支出项目经费63301.00元，主要用于提升规范化建设达标创建水平开展的活动支出和党建活动支出；
10.2024年英才兴边计划人才工作项目经费21000.00元，主要用于“乡村振兴人才”评审费用支出；
11.上海市对口帮扶云南省项目资金（省对下）项目经费892520.63元，主要用于开展农特产品消费帮扶及产销对接，不断提升我州农产品品牌知名度，拓展销售渠道等费用支出；
12.乡村振兴工作项目经费491117.77元，主要用于开展乡村振兴工作相关费用支出；
13.2024年州级财政衔接推进乡村振兴补助项目经费2596703.00元，主要用于德宏州优势农产品产销对接800000.00元；农业产业化龙头企业奖补840000.00元；农产品“三品一标”认证奖补项目860000.00元等支出；
14.农业科技人员“进村下田”工作项目经费215915.12元，主要用于农业科技人员“进村下田”农业生产技术指导等费用支出；
15.其他国有资本经营预算项目经费75672.00元，主要用于支付德宏州香料试验站律师诉讼费支出；
16.第十六届中国云南普洱茶国际博览交易会活动项目经费192125.00元，主要用于开展第十六届中国云南普洱茶国际博览交易会活动支出；
17.境外罂粟替代种植发展工作小组开展业务项目经102120.00元，主要用于组织我州涉外企业做好替代发展计划，开展好信息采集，开展涉外企业调研等费用支出；
18.畜牧兽医行业大数据平台运转项目经费150000.00元，主要用于畜牧兽医行业大数据平台运转费用支出；
19.推进乡村全面振兴视频培训项目经费51000.00元，主要用于推进乡村全面振兴视频培训班培训支出；
20.2024年缉私经费转移支付项目经费138106.00元，主要用于走私冻品及活体处理，缉私办案、基层运转和民生保障等支出；
21.2024年省级食品安全监管专项补助项目经费365200.00元，主要用于农产品安全检测费支出；
22.社会保障和就业支出项目经费41778.37元，主要用于缴纳本单位公益性岗位人员2023年度社会保险费和离退休党支部活动经费；
23.德宏州2024年德昂酸茶产业发展推进会活动项目经费153399.00元，专项用于开展德宏州2024年德昂酸茶产业发展推进会活动支出；
24.农机购置补贴项目经费2479625.00元，主要用于兑现农机户农机购置补贴支出；
25.德宏州农产品消费帮扶与产销对接项目经费799191.50元，主要用于开展农特产品消费帮扶及产销对接，不断提升我州农产品品牌知名度，拓展销售渠道等费用开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州农业农村局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出22689745.94元,占本年支出合计的87.12%。与上年相比增加952322.02元，增长4.38%,完成年初预算的144.14%。主要原因一是2024年机构改革原州乡村振兴局划入我局，人员增加，工资福利费等费用增加；二是省级项目资金拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出549939.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%,年初无此项预算。主要用于招商引资、其他共产党事务、食品安全监管等费用支出；造成预决算差异的主要原因是因工作需要2024年省农业农村厅追加食品安全监管经费。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出138106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%,年初无此项预算。主要用于走私冻品及活体处理，缉私办案、基层运转和民生保障等支出；造成预决算差异的主要原因是该经费年初无预算，因工作需要2024年向财政申请追加拨款。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2751240.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%,完成年初预算的175.67%。主要用于离休人员工资和福利费用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险及工伤保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是一是2024年州财政拨去世人员抚恤金和丧葬费，二是2024年因机构改革原州乡村振兴局划入州农业农村局，人员增加，各项缴费增加。
9.卫生健康（类）支出826898.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的127.86%。主要用于公务员医疗保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革原州乡村振兴局划入州农业农村局，人员增加，缴费增加。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出17506342.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.16%,完成年初预算的135.79%。主要用于在职人员工资福利费用支出、农业科技转化与推广服务、农作物病虫害防治、农产品质量安全监管、农业生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴等费用支出；造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革原州乡村振兴局划入州农业农村局，人员增加，工资福利费用等支出增加。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出102120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,年初无此项预算。主要用于组织我州涉外企业做好替代发展计划，开展信息采集，开展涉外企业调研等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年因工作需要省级拨境外罂粟替代种植经费。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出815099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%,完成年初预算的128.19%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革原州乡村振兴局划入州农业农村局，人员增加，缴费增加。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000.00元，决算为181344.40元，完成年初预算的117.00%；支出决算较上年增加7742.69元，增长4.46%。主要原因是2024年工作任务重，业务量增加，故费用增加。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为126000.00元，决算为155856.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.94%，完成年初预算的123.70%；公务接待费支出年初预算为29000.00元，决算为25488.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.06%，完成年初预算的87.89%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20284.83元，增长14.96%；公务接待费支出决算较上年减少12542.14元，下降32.98%；具体是国内接待费支出决算25488.25元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少12542.14元，下降32.98%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000.00元，支出决算为181344.40元，完成年初预算的117.00%，支出决算较上年增加7742.69元，增长4.46%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为126000.00元，决算为155856.15元，完成年初预算的123.70%；公务接待费支出年初预算为29000.00元，决算为25488.25元，完成年初预算的87.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年因工作任务重，业务量增加，故决算数大于年初预算数。其中：公务用车运行维护费决算支出大于年初预算数，主要原因是2024年因我局工作任务重，下基层检查指导农业生产工作的次数增加，公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出决算数小于年初预算数，主要原因是2024年本单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩费用开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20284.83元，增长14.96%；公务接待费支出决算减少12542.14元，下降32.98%，具体是国内接待费支出决算25488.25元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少12542.14元，下降32.98%，国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年因工作任务重，业务量增加，故“三公”经费较上年增加。其中：公务用车运行维护费较上年增加，主要原因是2024年因我局工作任务重，下基层检查指导农业生产工作的次数增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出较上年减少，主要原因是2024年本单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩费用开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农业业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待34批次（其中：无外事接待批次），接待人次142人（其中：无外事接待人次）。主要用于农业业务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州农业农村局（本级）2024年机关运行经费支出980714.29元，比上年增加51344.57元，增长5.52%,主要原因是2024年机构改革原州乡村振兴局划入我局，人员增加，故费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费102485.44元、电费3814.56元、工会经费288514.29元、其他交通费585900.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州农业农村局（本级）资产总额19978871.85元，其中，流动资产5230295.89元，固定资产13679380.63元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1069195.33元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少425874.59元，其中固定资产减少457296.33元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值，无实现资产处置收入数；无出租房屋数，无账面原值，无实现资产使用收入数。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额2519480.10元，其中：政府采购货物支出2341624.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出177856.10元。授予中小企业合同金额118724.00元，其中：授予小微企业合同金额97000.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
[附件：德宏傣族景颇族自治州农业农村局（本级）]
[附件：德宏州农业农村局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]
滇公网安备 53310302000145号
