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德宏州烟叶生产技术推广站2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
为烟草种植提供指导、督促、协调等服务。协助烟草部门制定烟草产业发展规划及烟草科技推广计划，开展烟草新品种、新技术的引进试验、示范、推广和创新；负责全州烟草技术推广体系建设的规划及宏观管理；参与全州烟叶生产技术队伍的培训和建设工作；协助烟草部门开展烟叶生产技术的指导、督促、协调等服务工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为德宏州傣族景颇族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的；无公务员；无参照公务员法管理人员；无事业管理人员；专业技术人员5人；无机关和事业工人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
无年末未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。无年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
2024年，全州共种植烟叶18.045万亩（其中：烤烟12.98万亩、香料烟0.93万亩、晒黄烟2.00万亩、晒黄烟丝1.82万亩、雪茄烟0.315万亩），完成任务数的100%，较上年增0.32万亩，增幅1.80%；收购干烟叶（丝）53.62万担（其中：烤烟35.20万担、香料烟3.00万担、晒黄烟8.88万担、晒黄烟丝5.89万担、雪茄烟0.65万担），完成计划数的100.66%，较上年减0.44万担，减幅0.81%；累计实现烟叶总产值82371.99万元。在全州开展了烤烟滴灌水肥一体化、烤烟一次性施肥轻简化移栽技术、KRK26高效群体结构研究、KRK26气候资源配置对比、晒黄烟丝刮筋机械研发等7项试验研究；开展了烤烟滴灌一次性轻简化施肥技术示范、烤烟病虫害综合防治示范2项。通过试验、示范的开展，基本解决了困扰多年的烟叶返青问题，大田期烟株生长整齐、开片较好、农艺性状较优，烤后烟叶两糖差较小、钾含量较高、内在化学成分比较协调，有效促进了烟叶生产减工降本、提质增效，为下步全州烤烟示范推广该技术提供了理论依据。州烟站到全州各县市开展烟叶技术培训10场次880余人次，开展烟叶技术指导110次。通过技术指导服务和培训，做到惠农政策宣传到户、技术要领培训到人，全州烟叶生产水平得到进一步提升。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
注：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州烟叶生产技术推广站2024年度收入合计992288.95元。其中：财政拨款收入992288.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加82513.59元，增长9.07%。其中：财政拨款收入增加82513.59元，增长9.07%；本单位本年度无补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增加的主要原因是：2023年中我单位新调入一人，2024年度基本支出增加。
二、支出决算情况说明
德宏州烟叶生产技术推广站2024年度支出合计992288.95元。其中：基本支出883008.39元，占总支出的88.99％；项目支出109280.56元，占总支出的11.01％；本单位本年度无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加82513.59元，增长9.07%。其中：基本支出增加112645.79元，增长14.62%；项目支出减少30132.20元，下降21.61%，主要原因是本年度基本支出增加，为节省开支项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏州烟叶生产技术推广站机构正常运转的日常支出883008.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出858028.40元，占基本支出的97.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24979.99元，占基本支出的2.83％，人均4996.00元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏州烟叶生产技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109280.56元。其中：无基本建设类项目支出。
烟叶生产发展专项资金109280.56元，主要用于州级部门开展烟叶生产督导检查、技术培训、试验示范、新型农机具引进推广、烟叶生产组织模式创新等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州烟叶生产技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出992288.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加82513.59元，增长9.07%,完成年初预算的89.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出105188.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%,完成年初预算的93.33%。主要用于2080105事业运行1500元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89276.16元；2089999其他社会保障和就业支出14412.64元；造成预决算差异的主要原因是：年初部门预算中财政预留部分。
9.卫生健康（类）支出61511.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%,完成年初预算的82.86%。主要用于2101102事业单位医疗44080.2元；2101103公务员医疗补助支出11159.52元；及2101199其他行政事业单位医疗支出6271.88元；造成预决算差异的主要原因是年初部门预算中有财政预留部分。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出758628.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%,完成年初预算的90.59%。主要用于2130104事业运行649347.99元；2130124农村合作经济109280.56元；造成预决算差异的主要原因是：年初部门预算中有财政预留部分。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出66960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的82.76%，主要用于2210201住房公积金66960.00元；造成预决算差异的主要原因是年初部门预算中有财政预留部分。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，决算为9690.99元，完成年初预算的51.01%；支出决算较上年减少10742.04元，下降52.57%。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为9690.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.84%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，无决算支出数。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9742.04元，下降50.13%；公务接待费支出本年决算无支出，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，支出决算为9690.99元，完成年初预算的51.01%，支出决算较上年减少10742.04元，下降52.57%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为9690.99元，完成年初预算的53.84%：公务接待费支出年初预算为1000.00元，无决算支出数。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，节省费用开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9742.04元，下降50.13%；公务接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩费用开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于下乡开展实验示范、技术指导、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州烟叶生产技术推广站属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏州烟叶生产技术推广站资产总额4305899.82元，其中，流动资产4300739.28元，固定资产5160.54元（净值），无对外投资及有价证券；无在建工程；无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20350.44元，其中无固定资产增加。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值；无实现资产处置收入数，无账面原值；无出租房屋，无账面原值；无实现资产使用收入数。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额4996.99元，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；政府采购服务支出4996.99元。授予中小企业合同金额4996.99元，其中：授予小微企业合同金额4996.99元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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