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德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）在全州组织开展水产新品种、新技术的引进、试验、示范及推广工作，承担上级业务部门下达的渔业科技推广项目组织实施工作；
（二）负责全州水产苗种质量鉴定及苗种生产经营单位及个人的资格认证和管理，组织养殖户进行技术培训及职业技能鉴定，为渔业生产提供信息服务；
（三）负责全州水产病害及灾情的监测、预报、防治及养殖生产中投入品的监督管理工作；
（四）负责全州渔业资源及水域生态环境保护工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、党建办公室、标本室、档案室、推广室、老年活动室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为德宏傣族景颇族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员7人，无机关和事业工人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（无离休人员，退休3人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
（一）主要指标完成情况
2024年，全州水产养殖面积102870亩，完成省农业农村厅下达的102500亩的100.36%，其中：池塘养殖面积16788亩，水库养殖面积86082亩。全州推广发展稻渔综合种养13.50万亩，位居全省第三，农民实现一田多用，收入增加明显，平均亩产鲜鱼36.81千克。水产品总产量35383吨，完成省厅下达35000吨的101.09%。渔业经济总产值9.04亿元，其中：渔业产值5.09亿元，渔业工业和建筑业2.69亿元，渔业流通和服务业1.26亿元。
（二）业务工作开展及完成情况
1.2024年中央成品油价格调整对渔业补助稻渔综合种养项目，项目资金15.00万元。在全州完成稻渔综合种养面积1022亩，比计划任务数1000亩多完成22亩，其中养殖鲤鱼856亩，淡水蓝鲨166亩。经测产，养殖鲤鱼示范区稻鱼平均亩产量49.30千克，亩产值1479.00元，利润1029.00元；淡水蓝鲨平均亩产量18.70千克，亩产值1122.00元，利润842.00元。
2.罗氏沼虾稻田综合种养推广示范项目，项目经费9.50万元。引进罗氏沼虾虾苗100万只，购买虾苗专用饲料1吨，完成虾苗推广面积105亩，完成计划指标数的105.00%；分别在芒市、梁河县、盈江县开展虾苗标粗工作，培育出规格达3～5厘米虾苗36.75万只，成活率达36.75%。经测产，盈江县弄璋镇南算村金小德养殖户平均亩产40.60千克，亩产值5278.00元，利润2800.00元。
3.澳洲蓝龙虾稻田综合种养推广示范经费项目，项目经费10.00万元。该项目为沪滇合作项目，推广澳洲蓝龙虾稻田综合种养示范面积26.50亩，其中芒市10亩、梁河县16.50亩，共发放虾苗4万尾。经测产，26.50亩稻田共收获商品虾27.50千克，产值3300.00元。
4.《2024年德宏州省级农业发展专项资金（第二批）长江禁渔与水生生物资源保护经费项目》，项目资金14.00万元。5-10月，在全州养殖基地、运输车辆、批发市场等环节，开展氯霉素、孔雀石绿、恩诺沙星和环丙沙星、硝基呋喃类代谢物、地西泮等禁限用药物快速检测125个生产经营主体的250个样品，完成率100.00%，共检测1250项次，检出阳性10个（其中：养殖基地恩诺沙星和环丙沙星6例、孔雀石绿2例；批发市场氯霉素2例），阳性率0.80%，阴性率99.20%。
5.土著鱼类人工繁育研究及增殖放流。2024年共开展土著鱼类人工繁育研究工作12批次90余组，收获受精卵5.5万毫升，孵化鱼苗80余万尾，其中异口新光唇鱼10万尾、墨头鱼40余万尾、墨脱华鲮和缅甸穗唇鲃30万尾，现存塘鱼苗约50万尾，为下一步全州土著鱼类增殖放流提供了苗种保障。全年完成土著鱼《非税征管成本补助经费项目》南方裂腹鱼、腾冲墨头鱼、缅甸穗唇鲃、墨脱华鲮、云南野鲮等鱼类的增殖放流3次，放流规格为5～8厘米鱼苗11.5万余尾。
（三）渔业安全生产和水产品质量安全例行检测工作情况
2024年，我单位全面落实渔业安全生产行业监管责任和养殖主体责任，紧紧围绕2024年德宏州农业农村局《全州渔业重点工作》《德宏州渔业健康养殖五大行动》《渔业安全生产目标任务分解》，积极组织人员参加州局组织的库区、县市水产养殖区进行渔业安全生产和水产品质量安全检查工作。
1.参与德宏州农业农村局对全州各县市渔业安全生产督促检查工作。在局分管领导带领下，参与对各县市渔业养殖区安全生产进行督促检查，累计参与人员14人次，提出整改意见7条。一年来，我州未发生一起渔业安全生产和水产品质量安全事故。
2.全力保障人民群众“舌尖上”的水产品质量安全。根据《云南省农业农村厅关于2024年产地水产品兽药残留监控计划和水生动物疫病监测计划的通知》要求，2024年抽样草鱼、鲤鱼、罗非鱼、鳙鱼、鲫鱼、鲢鱼40个样品进行省级例行监测。
（四）科技培训
结合“进村下田”行动，我站科技人员在全州范围内开展现场指导培训13余场次（含“三区”科技人才服务），培训人数160余人次，电话解答45余人次。主要培训内容为土著鱼类人工繁育养殖技术、稻田罗氏沼虾养殖、淡水蓝龙虾稻田养殖和稻田养殖鱼病防治等。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站2024年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站2024年度收入合计1933960.67元。其中：财政拨款收入1933960.67元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加338487.22元，增长21.22%。其中：财政拨款收入增加378487.22元，增长24.33%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少40000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度人员经费和项目经费增加，财政拨款收入增加，无其他收入项目，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站2024年度支出合计1940560.79元。其中：基本支出1288494.43元，占总支出的66.40％；项目支出652066.36元，占总支出的33.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加351876.34元，增长22.15%。其中：基本支出增加23720.98元，增长1.88%；项目支出增加328155.36元，增长101.31%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年度项目较上年增加较多，故项目经费支出较上年增加较多。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站机构正常运转的日常支出1288494.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1253294.28元，占基本支出的97.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35200.15元，占基本支出的2.73％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出652066.36元。其中：无基本建设类项目支出。
1.非税征管成本补助项目经费197939.24元，主要用于开展土著鱼人工繁育及增殖放流工作；
2.中央成品油价格调整对渔业补助项目经费150000.00元，主要用于开展稻田养殖鱼种发放；
3.三区科技人才项目经费20388.12元，主要用于开展三区人才项目科技特派员技术指导工作；
4.科技助力乡村振兴建设项目经费29836.00元，主要用于开展土著鱼人工繁育工作；
5.州级领导工作经费项目经费20000.00元，主要用于单位办公经费开支；
6.德宏州省级农业发展专项资金（第二批）长江禁渔与水生生物资源保护项目经费139421.00元，主要用于开展水产品质量安全快速检测工作；
7.稻田综合种养技术示范推广粮食生产项目经费49486.00元，主要用于开展稻鱼综合种养工作；
8.罗氏沼虾稻田综合种养稳粮增收推广示范项目经费44996.00元，主要用于推广稻田养殖罗氏沼虾。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出1933960.67元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比增加378487.22元，增长24.33%，完成年初预算的106.60%。主要原因是人员及项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出43633.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%，年初无此项预算。主要用于开展三区科技人才项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目年中才安排下达。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出168696.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%，完成年初预算的103.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休费；造成预决算差异的主要原因是人员工资基数增加，缴纳的养老保险较年初预算有所增加。
9.卫生健康（类）支出93153.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，完成年初预算的84.74%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员工资基数变化。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1532693.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%，完成年初预算的107.45%。主要用于工资福利支出和商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资和项目经费增加。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出95784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的83.40%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员工资基数变化导致缴纳的住房公积金较年初预算有差异。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，决算为21780.55元，完成年初预算的90.75%；支出决算较上年增加13788.90元，增长172.54%。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为21780.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.75%；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出数。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13788.90元，增长172.54%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，支出决算为21780.55元，完成年初预算的90.75%，支出决算较上年增加13788.90元，增长172.54%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为21780.55元，完成年初预算的90.75%；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出数。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的部分项目资金未能按时下达。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13788.90元，增长172.54%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算上年无此项支出（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位公车老旧，维修运行成本增加，公务用车运行维护费较上年增加较多的主要原因是用于维修公务用车。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于德宏州水产技术推广站开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站资产总额3387.14元，其中，流动资产788.01元，固定资产2599.13元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14550.00元，其中固定资产减少6971.30元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值，无实现资产处置收入数；无出租房屋数，无账面原值，无实现资产使用收入数。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额18813.03元，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；政府采购服务支出18813.03元。授予中小企业合同金额6641.00元，其中：授予小微企业合同金额6641.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53310000632600901111
[附件：德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20250911113332634]
滇公网安备 53310302000145号
