德宏傣族景颇族自治州制糖工业研究所2024年度部门决算公开

监督索引号53310000632600201000

德宏傣族景颇族自治州制糖工业研究所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省德宏傣族景颇族自治州制糖工业研究所成立于1986年，隶属于德宏傣族景颇族自治州农业农村局管辖的一个区科级公益一类事业单位，其主要任务：一是承担州内制糖及农产品加工生产科学技术的引进、运用推广研发和技术革新等科技服务工作；二是积极参与全州制糖及农产品加工工艺科研考察调研、开发工作（糖厂新建、扩建、技改项目的设计、施工以及生产业务指导、科技的管理工作）；三是承担制糖及农产品加工生产技术培训工作；四是指导、协作制糖及农产品加工企业技术进步和设备更新、检修和榨季生产工作；五是参与全州农产品加工企业食品安全生产审查、州政府质量奖和德宏名牌评审工作；六是负责德宏糖业网站的信息更新和维护管理工作；七是承办州委、州政府和主管部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、科技室、培训站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员，无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（无离休人员，退休11人）。

车辆编制1辆，无在编实有车辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）加强自身建设

一是对办公楼3楼及5楼办公场所进行了修缮，在甘蔗渣纳米化技术研究试验室的基础上，建成了农产品加工研究试验室和配置了相关的科研设备仪器；二是建成了高低压电工作业、化工自动化仪器仪表作业培训实操室，采购增置培训教学设备；三是进一步完善农产品加工研究试验室相关制备与检测设备，为开展食品加工相关技术攻关提供必备的硬件设备设施条件；四是按照“有站点、有人员、有装备、有战斗力”的要求，对办公场所和培训楼消防安全隐患和设施进行了整改，新建了单位微型消防站，配备了消防应急处置灭火、喇叭、水带、防护用品、消防巡查器材等装备，进一步提升了单位消防应急处置的能力。

（二）加强队伍建设

一是采取“送出去”的人才培养方式，派出1名业务骨干到重庆参加州委联系专家国情研修培训学习；派出1名业务骨干到省农产品加工研究所进行业务交流学习；派出2名业务骨干及外聘专家到易门参加由省应急管理厅举办的电工作业实操考评员研修班取证培训学习；派出1名业务骨干到西安交大参加高技能人才研修班学习；派出3名业务骨干及外聘专家到昆明参加特种设备人员考试师资素质提升培训班学习。二是为强化科技创新，加快科技成果转化步伐，派出3名业务骨干到江南大学、齐鲁工业大学，山东省农业科学院农产品加工与营养研究所、南京拓攻无人机研究院、山东省德州（禹城）保龄宝生物股份有限公司等单位考察学习。三是强化人才队伍培训培养，为更好地开展业务工作，多次组织干部职工及单位专家库专家进行业务、技能、服务等专项培训，不断提高工作能力和服务水平。四是鼓励干部职工参加州内外相关业务培训和人才项目申报。通过“内培+外联”，搭建队伍成长平台。同时，坚持“不为我所有、但为我所用”的原则，将昆明理工大学、上海大学及北京工商大学合作专家7人纳入省技能大师工作室团队，不断充实并调整外聘专家团队建设，提升单位服务能力和水平。2024年，本所科技人员申报州级创新人才1人，入选2024年云南省科技特派员2人，入选州科协专家人才产业服务团1人；年内培养工程师1人，转评工程师1人，成功引进研究生1名。

（三）内引外联强发展

一是继续发挥好冯欣博士专家工作站和李启明云南省首席技能大师工作室等技术团队带头作用，围绕蔗糖及农产品加工产业、“特色兴农”、乡村振兴等重点任务，全力推进科研攻关、科技服务和科技培训工作。二是主动融入和加入了云南省农产品加工研究所专家团队取得实质性进展，云南省农业科学院农产品加工研究所（德宏）牌子于2024年3月8日在我所正式挂牌。三是加强对外合作与交流，与上海大学、昆明理工大学、云南省农产品加工研究所、广西大学、德宏英茂糖业有限公司、德宏州兆丰机电设备研发中心等高校院所及企业的紧密合作，并将昆明理工大学、上海大学及北京工商大学合作专家纳入省技能大师工作室团队，内引外联，强化产学研结合，聚焦制糖及农产品加工、设备自动化、节能减排、副产物综合利用持续开展制糖工艺、食品研发、工农业秸秆类废弃物资源化综合利用研究，助力企业转型升级、提质增效、节能减排降耗落地见效。通过努力，为现有专业技术人员更好地施展才华搭建了舞台和学习交流平台，有效提升了本所人才队伍的服务能力。积极申报州级专家工作站1个。

（四）强化科研促转化

一是充分发挥云南省农业科学院农产品加工研究所（德宏）、甘蔗渣纳米化技术研究室和云南省技能大师工作室等平台优势，持续推进重点围绕蔗糖巩固提升工程、农产品精深加工能力提升工程，聚焦开展农产品加工技术研发等科技成果转化；二是强化产学研，推进技术革新。内引外联，聚焦制糖工艺、设备自动化、节能减排、副产物综合利用等方面开展技术革新。2024年我所联合制糖企业开展技术革新2项，与昆明理工大学、省农科院加工所、德宏师专联合申报省级课题3个、州级课题1个，联合开展技术革新2项，受理实用新型专利4项，为企业创新驱动发展注入新活力，促进产业转型升级、提质增效、节能减排降耗；三是2名科技骨干持续参加云南省农产品加工研究所实施的盈江县那邦、支那、铜壁关、太平、弄璋、勐弄、昔马等边境村寨抵边幸福村建设项目。实地调研指导产业发展10次，开展甘蔗种植机收及加工技术培训、咖啡草果种植及加工技术培训、茶叶种植加工技术培训，全力推进现代化边境幸福村建设高质量发展。

（五）发挥培训职能资源优势显担当

一年来，以李启明首席技师工作室团队为支撑，不断夯教学设备设施建设，积极申报和拓展了特种设备安全管理、锅炉作业、压力容器作业、起重机作业（Q1、Q2）、金属焊接作业等特种设备操作人员考试机构资质。大力弘扬工匠精神，持续发挥科本所培训业务的优势，通过“进农村、进社区、进企业”科技服务方式，扎实开展特种作业、特种设备培训及鉴定“一站式”流动培训送技上门服务。一来年，累计举办实用技术培训班32班次，培训学员1975人次。其中，电工培训班6班次，培训学员485人次；焊工特种作业培训班10班次，培训学员600人；高处作业培训8班次，培训学员497人。甘蔗种植机收加工、咖啡茶叶种植加工实用技术培训3班次，培训学员180人。压力容器操作培训1班次，培训学员10人；岗位技提升培训4班次，培训学员203人。累计开展鉴定考试44场次，鉴定考试1888人次，考试合格1611人次。其中，特种作业人员1556人次，考试合格1415人次；特种设备作业人员考试178人次，考试合格162人次；企业招工考试154人，考试录用34人。

（六）深入推进乡村振兴发展

持续推进乡村振兴战略，切实帮助他们解决好生产生活中遇到的实际困难，积极为群众排忧解难。一是按照州农业农村局的要求，继续抽派1名业务骨干深入到遮放镇遮冒村挂钩点工作队驻村开展工作；二是联合省农产品加工研究所、昆明理工大学、龙江糖厂、州水产站、州鱼苗育种站等深入遮放镇遮冒村弄弄村扎实开展乡村振兴帮扶工作。三是以省、州项目为依托，围绕科研攻关、应用推广及科技服务等中心工作持续推进科技人员“进村下田”行动，先后在芒市、瑞丽、陇川、盈江为农村劳动力举办电工、焊工、高处作业等特种作业人员及农村实用技术培训班，累计培训农村劳动力585人次；四是扎实开展“双报到双服务双报告”志愿服务活动。在职党员6人深入挂钩村及驻地社区开展等帮扶精准摸底对接、结对共建共创、矛盾纠纷调解、人居环境整治、慰问困难党员及群众等志愿服务，为单位2个居民小区免费开展消防演练与应急处置2场次，受教育群众80余人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省德宏傣族景颇族自治州制糖工业研究所2024年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入、使用国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省德宏傣族景颇族自治州制糖工业研究所2024年度收入合计2331906.70元。其中：财政拨款收入2167893.12元，占总收入的92.97%；无上级补助收入；事业收入160000.00元（无教育收费），占总收入的6.86%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4013.58元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入合计减少50720.00元，下降2.13%。其中：财政拨款收入减少24733.58元，下降1.13%；上年无上级补助收入；事业收入减少30000.00元，下降15.79%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加4013.58元，增长100.00%。主要原因一是2024年退休1人，财政拨款收入减少；二是收到上级拨付的科技特派队项目经费减少，事业收入减少；三是2024年度收到其他收入。

二、支出决算情况说明

云南省德宏傣族景颇族自治州制糖工业研究所2024年度支出合计2501144.31元。其中：基本支出1864960.46元，占总支出的74.56％；项目支出636183.85元，占总支出的25.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6936.38元，增长0.28%。其中：基本支出增加4152.76元，增长0.22%；项目支出增加2783.62元，增长0.44%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是一是社会保险费增加；二是科技特派队项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省德宏傣族景颇族自治州制糖工业研究所机构正常运转的日常支出1864960.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1795811.71元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69148.75元，占基本支出的3.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省德宏傣族景颇族自治州制糖工业研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出636183.85元。其中：无基本建设类项目支出。

1.非税征管成本补助项目经费112129.30元，主要用于弥补单位运转支出。

2.单位资金安排技能提升项目经费187590.00元，主要用于加强单位职业技能培训基础能力建设支出。

3.职业能力建设项目经费190803.36元，主要用于“兴滇英才支持计划”首席技师邻接组建技能大师工作室支出。

4.单位资金安排首席技师特殊生活补贴项目经费60000.00元，主要用于发放高层次人才特殊生活补贴支出。

5.单位资金安排2023年“三区”科技人才项目经费34395.00元，主要用于科技人员差旅费及培训费支出。

6.单位资金安排盈江县太平镇、弄璋镇、勐弄乡、昔马科技特派队项目经费28467.43元，主要用于科技特派队人员差旅费、劳务费支出。

7.单位资金安排盈江县那邦镇、支那乡、铜壁关乡科技特派队项目经费20672.76元，主要用于科技特派队人员差旅费、劳务费及专用材料费支出。

8.单位资金安排其他收入自有资金项目经费2126.00元，主要用于单位办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省德宏傣族景颇族自治州制糖工业研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出2167893.12元，占本年支出合计的86.68%。与上年相比减少24733.58元，下降1.13%，完成年初预算的102.32%。主要原因一是2024年退休1人，导致财政拨款减少；二是新增职业能力建设专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1403007.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.72%，完成年初预算的91.72%。主要用于单位人员工资、公用经费、非税返还项目；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人相关支出减少。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出498816.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.01%，完成年初预算的199.11%。主要用于单位养老保险、职业年金、工伤保险缴费、退休公用经费、优秀职工奖励和职业能力建设专项资金；造成预决算差异的主要原因是新增职业能力建设专项资金。

9.卫生健康（类）支出133434.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%，完成年初预算的80.48%。主要用于公务员医疗补助、职工基本医疗保险及生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人相关支出减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出132636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，完成年初预算的76.82%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人相关支出减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，决算为405.00元，完成年初预算的14.46%；支出决算较上年减少1214.00元，下降74.98%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为405.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.46%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1214.00元，下降74.98%；具体是国内接待费支出决算405.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少1214.00元，下降74.98%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，支出决算为405.00元，完成年初预算的14.46%，支出决算较上年减少1214.00元，下降74.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为405.00元，完成年初预算的14.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位节省开支，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1214.00元，下降74.98%，具体是国内接待费支出决算405.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少1214.00元，下降74.98%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位节省开支，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。

3.安排国内公务接待2批次（其中：无外事接待批次），接待人次6人（其中：无外事接待人次）。主要用于开展技能培训工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省德宏傣族景颇族自治州制糖工业研究所属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省德宏傣族景颇族自治州制糖工业研究所资产总额1338885.26元，其中，流动资产710329.94元，固定资产628555.32元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7527.65元，其中固定资产增加121332.13元。无处置房屋建筑物，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产，无账面原值，无实现资产处置收入；无出租房屋，无账面原值，无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额61100.00元，其中：政府采购货物支出61100.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额61100.00元，其中：授予小微企业合同金额24900.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

 

监督索引号53310000632600201111

[附件：云南省德宏傣族景颇族自治州制糖工业研究所 2024年部门决算公开表20250910101323007] 

[附件：云南省德宏傣族景颇族自治州制糖工业研究所2024年度国有资产使用情况表20250910101323007] 

[附件：德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2024年度绩效自评表20250912084737404]