德宏州农村合作经济经营管理站2024年度部门决算公开

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德宏州农村合作经济经营管理站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《德宏傣族景颇族自治州农村合作经济经营管理站机构编制方案》，我站的主要职责是：一是根据国家、省、州相关规定和要求，负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、农民专业合作社高质量发展名录管理、土地流转备案等工作；二是承担农民合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测；三是承担农经有关数据统计、分析和上报工作；四是负责指导县（市）农村合作经济经营管理站业务工作；五是完成州农业农村局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党建办公室、综合办公室、农村土地承包管理室、农村集体资产管理室、新型经营主体管理室、农经统计监测室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员9人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（无离休人员，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.加强农村土地承包经营管理工作。一是加强农村土地承包法律、法规的学习宣传，全州开展《中华人民共和国农村土地承包法》《农村土地经营权流转管理办法》等法律法规政策宣传5次，发放宣传资料1000余份。二是强化农村土地承包经营权流转及流转合同信息备案管理工作。截至目前，全州流转面积达389900亩。三是积极推动土地经营权流转交易市场建设，稳步推进盈江县太平镇农村产权流转交易试点工作，目前在平台挂网发布交易公告21个，涉及项目29个，涉及资金8485600.00元，已成交项目3个，涉及资金309000.00元。四是抓好土地承包经营纠纷调解仲裁工作，及时地化解农村土地承包经营纠纷，切实保障农民土地承包合法权益。全州共受理农村土地承包经营纠纷24件，已调解19件，剩余5起正在调解中。

2.加强农村集体“三资”管理。以开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动为抓手，切实加强农村集体“三资”管理，全面提升监管能力和水平。一是组织开展了农村集体资产年度清查工作。二是深入开展农村集体“三资”监管突出问题专项整治问题排查与整改工作。专项整治行动累计向纪检部门移送问题线索74条，其中：州级移送10条，县乡移送64条。与此同时，针对存在问题加强部门联动推动措施落实。与州财政局联合举办全州农村集体资产与财务管理培训班1期，培训人员共130余人；深化“政银合作”，引入农信社派遣记账会计员，补齐农村集体“三资”监管基层力量薄弱的短板。推行“村务卡”“聚合码”有效解决村组村集体资金坐收坐支、体外循环等问题；推进“全国农村集体资产财务管理系统”运用整州试点工作，实现线上会计核算和动态适时查询；出台了《德宏州农村集体“三资”监管联席会议制度》，起草了《德宏州村组差旅费管理指导意见（试行）》报送州纪委监委和州分管领导，待州人民政府常务会议审核后施行，正在制定《德宏州农村集体资产监督管理办法》，计划年内出台。三是指导瑞丽市做好农村集体资产权属归位、农村集体经济组织与村民委员会账务分设改革试点工作，29个村全部完成试点任务，为推动全州“政经分离”改革奠定了基础。

3.加强新型经营主体的培育。一是规范发展农民合作社。持续加大法规政策贯彻落实力度，认真做好全州农民合作社规范发展的指导、服务和管理。开展农民合作社“空壳社”常态化清理处置和经营异常名录移除工作。积极开展农民合作社防范非法集资集中宣传教育和内部信用合作情况摸底和风险排工作。做好“千员带万社”新型农业经营主体辅导员队伍建设和辅导员名录库信息入库和绩效评价数据维护更新工作，目前有辅导员77人。督促指导农民合作社开展安全隐患排查整治工作，发放《落实安全生产责任告知书》1066份，排查安全隐患问题21个，已整改完成。认真做好2024年9个中央、8个省级农业生产发展资金支持农民合作社和1个新型农业经营主体综合服务中心创建工作指导和绩效管理，涉及资金1300000.00元。二是培育和发展家庭农场。坚持“主动服务、应录尽录、因地制宜、动态管理”的原则，积极将符合条件的家庭农场纳入名录系统管理，纳入名录系统管理的家庭农场数2694家，“一码通”赋码管理1035家，推广应用“随手记”53家。抓实17个中央、省级项目管理和绩效评价工作，项目资金560000.00元，其中：州本级项目14个，项目资金420000.00元。三是组织编制德宏州地方标准。编制了《农民专业合作社建设与运行规范》和《家庭农场建设与运行规范（种植类）》，为全省第一个家庭农场和农民合作社地方标准。

4.加强惠农补贴政策的落实。2024年省级下达全州耕地地力保护补贴资金126070000.00元，实际兑付补贴面积1349800亩、资金126007000.00元，占下达数的99.95%，全州累计受益农户168000户，受益人口达766700人。

5.加强农村经营管理情况统计。完成2023年度农村经营管理情况统计年报14套报表的审核、汇总、录入、分析、上报等相关工作。按时完成全国农村固定观察点常规调查和各项专项调查任务，年内共组织统计业务培训1期18人次，现场指导服务5次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州农村合作经济经营管理站2024年度收入合计1942201.82元。其中：财政拨款收入1942201.82元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加399952.32元，增长25.93%。其中：财政拨款收入增加399952.32元，增长25.93%；主要原因是2024年社保缴费及住房公积金等收入增加，项目经费较上年增加。上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

二、支出决算情况说明

德宏州农村合作经济经营管理站2024年度支出合计1942201.82元。其中：基本支出1374063.68元，占总支出的70.75％；项目支出568138.14元，占总支出的29.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加399952.32元，增长25.93%。其中：基本支出增加5620.64元，增长0.41%；项目支出增加394331.68元，增长226.88%；主要原因是：主要原因是2024年社保缴费及住房公积金等支出增加，项目支出较上年增加。上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州农村合作经济经营管理站机构正常运转的日常支出1374063.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1324563.68元，占基本支出的96.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49500.00元，占基本支出的3.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州农村合作经济经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出568138.14元。其中：无基本建设类项目支出。

1.稳定农民收入补贴项目经费39282.78元，主要用于开展全州耕地地力保护补贴工作业务培训、检查指导等支出；

2.农村合作经济项目经费464339.00元，主要用于开展全州农村集体“三资”管理工作、农村土地承包管理与服务工作、新型农业经营主体服务指导工作、农村产权制度改革等工作支出。

3.统计监测与信息服务项目工作经费64516.36元，主要用于全州农经统计工作业务培训、报表印刷、检查指导等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州农村合作经济经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1942201.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加399952.32元，增长25.93%,完成年初预算的131.30%。主要原因是：2024年度有人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出278257.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%,完成年初预算的160.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费支出、失业保险等单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度有人员增加。

9.卫生健康（类）支出92368.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,完成年初预算的82.64%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗保险费、生育保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：预算数基于预估数计提，决算数是按照实际缴费核算，因此预算数大于决算数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1477307.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.06%,完成年初预算的137.36%。主要用于包括工资福利支出、日常公用支出及项目支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度有人员增加。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出94269.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%,完成年初预算的79.17%，主要用于单位上缴职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：预算数基于预估数计提，决算数是按照实际缴费核算，因此预算数大于决算数。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8600.00元，决算为5054.78元，完成年初预算的58.78%；支出决算较上年增加321.73元，增长6.80%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为6600.00元，决算为4794.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.86%，完成年初预算的72.65%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为260.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.14%，完成年初预算的13.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加591.73元，增长14.08%；公务接待费支出决算较上年减少270.00元，下降50.94%；具体是国内接待费支出决算260.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少270.00元，下降50.94%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8600.00元，支出决算为5054.78元，完成年初预算的58.78%，支出决算较上年增加321.73元，增长6.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为6600.00元，决算为4794.78元，完成年初预算的72.65%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为260.00元，完成年初预算的13.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加591.73元，增长14.08%；公务接待费支出决算减少270.00元，下降50.94%，具体是国内接待费支出决算260.00元（其中：无外事接待费支出），较上年减少270.00元，下降50.94%；无国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作任务重，业务量增加，故“三公”经费较上年增加。其中：公务用车运行维护费较上年增加是由于车辆老化，增加了修理费用；公务接待费较上年减少是由于本单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少了接待次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全州农经工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：无外事接待批次），接待6人次（其中：无外事接待人次）。主要用于接待县市农经站到州农经站汇报工作1次6人发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州农村合作经济经营管理站属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州农村合作经济经营管理站资产总额218238.59元，其中，流动资产153319.10元，固定资产64919.49元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11610.97元，其中固定资产减少12901.92元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；无报废报损资产项，无账面原值，无实现资产处置收入；无出租房屋数量，无账面原值，无实现资产使用收入数。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10819.78元，其中：政府采购货物支出8820.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1999.78元。无授予中小企业合同金额，其中：无授予小微企业合同金额。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000632600501111

[附件：德宏州农村合作经济经营管理站2024年决算公开表 20250910071219761] 

[附件：德宏州农经站2024年度绩效自评公开表20250910071219761] 

[附件：州农经站2024年度国有资产使用情况表 20250910071219761]