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德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
一是负责全州高素质农民科技教育培训工作；二是承担全州基层农技人员短期培训、学历教育培训工作；三是负责全州农业信息平台、办公自动化平台的管理和网络运行和服务工作；四是承担州局机关、直属事业单位办公计算机网络技术服务工作；五是负责州局视频会议室的运行和管理。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为德宏傣族景颇族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员7人，无机关和事业工人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（无离休人员，退休1人）。
无车辆编制，无在编实有车辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
一是“走出去”开阔眼界，产教融合。为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大农村妇女培育力度，全面提升农村妇女素质，着力培养一批高素质巾帼人才，促进巾帼人才投身乡村建设，与州妇女联合会联合办班到上海交大农业与生物学院举办了2024年高素质农民培育-巾帼头雁（粮食综合）暨师资培训班，来自全州44名农业经营主体负责人、种植养殖能手、农村创新创业者、乡村治理及社会事业发展带头人、农村实用人才带头人参加培训。培训以课堂学习+现场教学+线上学习的教学模式进行，邀请上海知名专家、学者和实践经验丰富的创业者，围绕乡村振兴一二三产业融合、当前国际形势下我国粮食安全新战略、女性困境与性别平等、农村合作社的经营管理与营销策略、多维度看农业产业发展、农产品电商营商企划与运营、直播带货、乡村文旅产业规划与运营等内容进行了精彩讲授；二是“送教下乡”，助推乡镇产业发展。到盈江县旧城镇举办了一期高素质农民培育-粮食作物技术提升暨蔬菜产业发展培训班，各村支书、种植大户、致富带头人等共66人参加了此次培训；三是为认真贯彻落实省、州关于支持青年创业兴乡三年行动有关精神，更好地服务产业发展、服务青年成长，在留村青年中培育一批懂农业、懂技术的“土专家”“田秀才”，把青年种植养殖能手、专业大户等培养成致富带头人，切实帮助青年提升就业创业能力。与共青团德宏州委联合开展德宏州2024年高素质农民培育-本土青年人才培训班，来自全州各县市的49名本土青年人才，广大青年创业就业群体代表参加本次培训。2024年州农广校在“农民教育培训信息管理系统”中录入培训总人数153人，评价率达100%，学员满意度100%。完成任务数的153%。四是遴选了5名学员参加省农广校举办的农业经理人培训班。五是承办了上海市对口帮扶德宏州农业人才交流培训班，来自五个县市的基层农科人员及企业、合作社负责人共122名学员参加了培训。六是为促进农村地区女性参与全民健身热情，提升妇女健康水平，培育高素质农民，德宏州教育体育局（体育运动中心）、德宏州妇联、德宏州农业农村局联合举办2024年德宏州万村女性社会体育指导员培训班，培训学员255人。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校2024年度收入合计1,585,286.82元。其中：财政拨款收入1,585,286.82元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少392,342.57元，下降19.84%。其中：财政拨款收入减少392,342.57元，下降19.84%；主要原因是上级财政补助的培训项目资金减少。上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校2024年度支出合计1,585,286.82元。其中：基本支出1,200,725.27元，占总支出的75.74％；项目支出384,561.55元，占总支出的24.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少392,342.57元，下降19.84%。其中：基本支出减少16,355.88元，下降1.38%；项目支出减少408,698.45元，下降51.52%。主要原因是一是上级财政补助的培训项目资金减少；二是社保缴费基数下调。上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校机构正常运转的日常支出1,200,725.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,163,840.69元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,884.58元，占基本支出的3.07％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出384,561.55元。其中：无基本建设类项目支出。
1.2023年高素质农民培育专项资金185,957.68元，主要用于在全州范围内开展高素质农民培训工作。
2.2024年高素质农民培育专项资金198,603.87元，主要用于在全州范围内开展高素质农民培训工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校2024年度一般公共预算财政拨款支出1,585,286.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少392,342.57元，下降19.84%，完成年初预算的129.20%，主要原因是上级财政补助的培训项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出163,019.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%，完成年初预算的107.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、工伤保险缴费、失业保险支出、离退休人员经费支出等；造成预决算差异的主要原因是人员工资基数增加，缴纳的养老保险较年初预算有所增加。
9.卫生健康（类）支出85,253.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，完成年初预算的88.36%。主要用于基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资基数变化。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1,245,537.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%，完成年初预算的142.80%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是上级财政拨入培训项目经费。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出91,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，完成年初预算的85.40%。主要用于住房公积金缴费支出。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,700.00元，无决算支出，支出决算上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为1,700.00元，无决算支出。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,700.00元，无支出决算数，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务接待费支出年初预算为1,700.00元，无支出决算数。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。
2.无购置车辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.无安排国内公务接待批次，无接待人次。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校资产总额14,645.94元，其中，流动资产4,807.57元，固定资产9,838.37元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,439.74元，其中固定资产减少6,683.35元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无实现资产处置收入；无出租房屋，无实现资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，无单位政府采购支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000632601401111
[附件：德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20250910105726109]
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