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德宏傣族景颇族自治州鱼种站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州鱼种站成立于1966年，隶属德宏州农业农村局下属的财政差额拨款事业单位，根据党政群机关、事业单位机构编制登记表（德机编案第乙39号）及事业单位法人证书，德宏州鱼种站职能职责确定为鱼苗鱼种繁育销售、土著鱼类开发利用、新品种引进试验示范及推广，为全州提供各种优良苗种与先进技术，保障全州水生生物资源养护水产苗种供给。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年制定目标生产量55000万尾，实际生产各类品种鱼苗苗种约52040万尾，比2022年43000万尾实际生产量增长9000万尾，增长比为21%。其中鲤鱼生产14000万尾，同比2022年10000万尾增长40%；草鱼生产5000万尾，同比2022年3000万尾增长66%；鲢鳙鱼生产3000万尾，同比2022年5000万尾减少40%；鲫鱼生产10000万尾，同比2022年9000万尾减少10%；鲮鱼生产19000万尾，同比2022年14600万尾增长30%；青鱼生产500万尾，同比2022年200万尾增加150%；本地土著胡子鲶生产500万尾，同比2022年400万尾增加25%；同时为适应单位发展及保护本土渔业生态，还加大对本土鱼类的科研繁殖，2023年生产养殖墨头鱼20万尾、异口新光唇10万尾、巴沙鱼100万尾。
在盈江凯邦亚湖投放规格8-12厘米鲢、鳙鱼鱼苗33万尾；在陇川县麻栗坝水库、南宛河等流域分别投放规格8-12厘米鲢、鳙鱼鱼苗10万尾、规格10-12厘米草鱼鱼苗10万尾、规格10-12厘米本土土著胡子鲶8.4万尾，加大了当地生态保护及对本土渔业资源恢复力度。为进一步贯彻落实《中国水生生物资源养护行动纲要》有关精神和要求，保护和恢复我州土著鱼类种质资源，维护江河水域生物多样性。同时，结合云南龙江水利枢纽开发有限公司土著鱼类增殖放流，已完成土著鱼南方裂腹鱼的增殖放流工作，增殖放流1次，放流3—5厘米鱼苗1万余尾。
2023年陇川麻栗坝库区土著鱼类增殖放流项目于11月初实施，项目分两年完成，2023年投放异口新光唇2万尾、腾冲墨头鱼2万尾、南方裂腹鱼4万尾；其余将于2024年底前实施完成。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、后勤组。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
德宏傣族景颇族自治州鱼种站作为二级预算单位纳入德宏傣族景颇族自治州农业农村局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州鱼种站2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州鱼种站2023年度收入合计231.07万元。其中：财政拨款收入212.58万元，占总收入的92.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入18.49万元（含教育收费0.00万元），占总收入的8.00%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少113.55万元，下降32.95%。其中：财政拨款收入减少132.04万元，下降38.31%；上级补助收入与上年一致；事业收入增加18.49万元，增长100.00%；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。财政拨款收入较上年减少主要原因是德宏傣族景颇族自治州鱼种站省级良种场生产能力提升建设项目于2023年3月竣工验收，2023年只支付部分尾款；事业收入较上年增加主要原因是2023年德宏傣族景颇族自治州鱼种站由原非税收入管理模式变为自有资金管理模式。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州鱼种站2023年度支出合计227.05万元。其中：基本支出137.94万元，占总支出的60.75%；项目支出89.11万元，占总支出的39.25%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少117.57万元，下降34.12%。其中：基本支出增加18.20万元，增长15.20%；项目支出减少135.76万元，下降60.37%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。基本支出增加主要原因是2023年增加了1名退休职工死亡抚恤金；项目支出减少主要原因是德宏傣族景颇族自治州鱼种站省级良种场生产能力提升建设项目于2023年3月竣工验收，2023年只支付部分尾款。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州鱼种站单位机构正常运转的日常支出137.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.94万元，占基本支出的97.83％；办公费、水电费、办公设备购置等公用经费3.00万元，占基本支出的2.17％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州鱼种站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.11万元。其中：基本建设类项目支出82.30万元。具体项目开支及开展工作情况：1.德宏州鱼种站省级良种场生产能力提升建设项目专项资金82.30万元(支付咨询费4.70万元、房屋建筑及附属物构建77.60万元)，主要用于推动渔业高质量发展，按照总体稳定、结构优化、提质增效、绿色发展的思路，建设提升德宏州鱼种站（省级水产良种场）生产能力，为德宏渔业高质量发展提供坚实保障；2.单位资金安排鱼塘承包项目经费5.81万元（支办公费1.30万元；电费0.53万元；差旅费0.23万元；鱼塘维修费0.50万元；工会经费1.25万元；办公设备购置2.00万元），主要用于维持单位正常运转；3.本地土著鱼类原种驯化养殖及繁殖实验经费1.00万元，主要用于本地土著鱼类原种驯化养殖及繁殖实验。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州鱼种站2023年度一般公共预算财政拨款支出212.58万元,占本年支出合计的93.63%。与上年相比减少132.04万元，下降38.31%,主要原因是德宏州鱼种站省级良种场生产能力提升建设项目于2023年3月竣工验收，2023年只支付部分尾款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出0.00万元；
6.科学技术（类）支出0.00万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出48.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险缴费支出、事业单位离退休公用经费、死亡抚恤金等支出；
9.卫生健康（类）支出14.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、工伤保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出146.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.85%。主要用于事业运行、渔业发展德宏州鱼种站省级良种场生产能力提升建设项目等支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州鱼种站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州鱼种站属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州鱼种站资产总额287.07万元，其中，流动资产4.02万元，固定资产283.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68.28万元，其中固定资产增加282.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额7.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出5.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.00万元，其中：授予小微企业合同金额7.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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[附件:2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表）]
[附件:2023年度部门整体支出绩效自评表公开表]
滇公网安备 53310302000145号
