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德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
对全州拖拉机驾驶证业务工作的指导、检查和监督，对全州拖拉机、联合收割机登记业务工作的指导、检查和监督；定期分析所辖区安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理。
（二）2023年度重点工作任务概述
通过办公设备的购置，加强了全州窗口单位的建设，改善了办公条件。通过购买安全宣传资料，广泛开展农机安全生产检查，强化了各级干部、群众的安全生产意识，提高了拖拉机机手的持证率，维护了农机安全生产秩序，消除了事故隐患，2023年我州未发生农业机械作业事故。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、安监股、秩序股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心作为二级预算单位纳入德宏傣族景颇族自治州农业农村局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心2023年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心2023年度收入合计190.67万元。其中：财政拨款收入190.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加17.05万元，增长9.82%。其中：财政拨款收入增加17.05万元，增长9.82%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。财政拨款收入较上年增加的主要原因是今年年初新增一名职工。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心2023年度支出合计190.67万元。其中：基本支出180.73万元，占总支出的94.79%；项目支出9.94万元，占总支出的5.21%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加17.05万元，增长9.82%。其中：基本支出增加17.11万元，增长10.46%；项目支出减少0.06万元，下降0.57%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。基本支出增加的主要原因是今年年初新增一名职工。项目支出减少的主要原因是2023年农机安全监理工作经费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心单位机构正常运转的日常支出180.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.63万元，占基本支出的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.10万元，占基本支出的8.35％。人均20.08万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。农机安全监理工作经费9.94万元，主要用于开展德宏州农业机械安全服务中心将切实落实农机安全监管责任，全面推进农机安全依法监理，组织开展变型拖拉机专项整治，组织各县市规范办理拖拉机联合收割机注册登记及驾驶证业务，推动各县市强化农机安全生产宣传教育，推动各县市提高农机安全事故应急救援能力，推动各地加强安全检查和隐患排查力度，推进全国“平安农机”示范县创建活动等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出190.67万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17.05万元，增长9.82%,主要原因是今年年初新增一名职工。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于公务员优秀奖0.15万元；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出0.00万元；
6.科学技术（类）支出0.00万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出18.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于事业单位离退休人员支出0.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.39万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.56万元，其他社会保障和就业支出0.07万元；
9.卫生健康（类）支出12.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于事业单位医疗8.56万元，公务员医疗补助3.00万元，其他行政事业单位医疗支出0.83万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出146.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.78%。主要用于包括工资福利支出122.05万元、日常公用支出14.40万元及项目支出9.94万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出13.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于住房公积金13.02万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.70万元，决算为1.15万元，完成年初预算的31.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.31%，完成年初预算的41.60%；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.69%，完成年初预算的9.17%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.70万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的31.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.04万元，完成年初预算的41.60%；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为0.11万元，完成年初预算的9.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.52万元，增长83.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.41万元，增长65.93%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.52万元，其中：公务用车运行维护费支出决算增加0.41万元,主要原因是车辆出勤率高，费用增加；公务接待费支出决算增加0.11万元，主要原因是省级部门前往德宏调研、检查次数增加，故费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机安全检查及宣传教育工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省工作检查组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心2023年机关运行经费支出15.10万元，比上年增加0.62万元，增长4.31%，主要原因是年初新增一名职工，年末有一名职工退休，造成机关运行费增加。单位机关运行经费主要用于开展工作产生的办公费2.24万元、水费0.03万元、电费0.14万元、邮电费0.81万元、公务接待费0.11万元、工会经费2.62万元、其他交通费9.15万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心资产总额34.20万元，其中，流动资产7.70万元，固定资产26.50万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.67万元，其中固定资产减少1.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.94万元。授予中小企业合同金额1.94万元，其中：授予小微企业合同金额1.94万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000632600601111
[附件:2023年度部门整体支出绩效自评表公开表]
滇公网安备 53310302000145号
