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德宏州种子管理站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
管理种子事宜，促进农业发展。农作物种子质量管理，农作物新品种区域试验，农作物新品种审定，证书核发，农作物种子执法监督指导，农作物种子生产，质量检验监督认证，质量标准化管理，农作物种子生产，经营许可证管理。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务介绍。强化种子质量监督抽查，完成了冬季、春季和秋季农作物种子质量抽检工作。完成检测机构国家级和省级能力比对工作；积极承担德宏州2023年农作物品种试验项目和国家区域试验。德宏州种子管理站承担南方稻区国家水稻品种区域试验5组，参试品种55个；承担云南省水稻、玉米、马铃薯品种试验11组。通过品种试验，为国家和我省品种审定和推广提供科学依据，提高科技成果转化率，加快农作物新品种更新换代，确保粮食生产安全；承担实施德宏州2023年优质软米新品种绿色高质高效示范项目，在德宏州开展优质新品种展示3片，共6亩，展示品种8个，其中新品种7个，对照1个。该项目在3个县共完成优质软米新品种示范面积150亩，经测产，加权平均亩产520.5千克，总产78075.0千克。与非示范区比，示范区平均单产、化肥使用量、化学农药使用量共增加产值34515元，实现综合节本增效14.0%；承担实施德宏州2023年1000亩玉米马铃薯绿色高质高效创建项目，在芒市风平镇腊掌村民小组完成鲜食甜玉米新品种展示3亩，展示品种4个，在芒市风平镇腊掌村民小组完成鲜食甜玉米绿色高质高效示范1片，示范品种：SBS902，示范面积：800亩，在盈江县完成冬马铃薯绿色高质高效示范1片，面积200亩，示范品种为：费乌瑞它、云薯116。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、品种管理室、质量监管室、行业管理室。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
德宏州种子管理站作为二级预算单位纳入德宏傣族景颇族自治州农业农村局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
德宏州种子管理站2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州种子管理站2023年度收入合计290.44万元。其中：财政拨款收入283.89万元，占总收入的97.74%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入6.55万元，占总收入的2.26%。与上年相比，收入合计增加38.52万元，增长15.29%。其中：财政拨款收入增加34.72万元，增长13.93%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加3.80万元，增长138.18%。主要原因是一般行政管理事务增加2.00万元、其他组织事务增加0.90万元、其他技术研究与开发支出减少1.46万元、其他科学技术支出增加3.00万元、事业运行增加0.15万元、事业单位离退休增加0.05万元、机关事业单位养老保险缴费支出增加3.55万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少6.68万元、其他社会保障缴费增加0.03万元、事业单位医疗增加11.32万元、公务员医疗补助增加0.73万元、其他行政事业单位医疗支出增加1.42万元、事业运行减少2.59万元、科技转化与推广服务增加21.63万元、执法监管支出增加0.56万元、住房公积金支出增加3.91万元。
二、支出决算情况说明
德宏州种子管理站2023年度支出合计289.09万元。其中：基本支出224.85万元，占总支出的77.78%；项目支出64.24万元，占总支出的22.22%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加37.16万元，增长14.75%。其中：基本支出增加11.10万元，增长5.19%；项目支出增加26.07万元，增长68.30%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是一般行政管理事务增加2.00万元、其他组织事务增加0.90万元、其他技术研究与开发支出减少1.46万元、其他科学技术支出增加1.65万元、事业运行增加0.15万元、事业单位离退休增加0.05万元、机关事业单位养老保险缴费支出增加3.55万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少6.68万元、其他社会保障缴费增加0.03万元、事业单位医疗增加11.32万元、公务员医疗补助增加0.73万元、其他行政事业单位医疗支出增加1.42万元、事业运行减少2.59万元、科技转化与推广服务增加21.62万元、执法监管支出增加0.56万元、住房公积金支出增加3.91万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏州种子管理站单位机构正常运转的日常支出224.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.32万元，占基本支出的96.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.53万元，占基本支出的3.35％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏州种子管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.2023“英才兴边”计划项目2.00万元，主要用于培养一批高技术育种技术人员，建成一个高水平水稻育种团队支出；2.省级人才发展专项资金-太红坤特殊生活补贴0.90万元，主要用于特殊人才生活补贴；3.优质软米绿色高质高效示范项目5.00万元，主要用于开展优质软米新品种展示示范工作费用支出；4.鲜食甜玉米新品种选育及示范项目1.64万元，主要用于完成鲜食甜玉米新品种展示示范工作；5.技术创新人才培养对象项目太红坤专项资金2.40万元，主要用于在边疆边境德宏州内开展建立外来有害生物监测点设置布控技术研究工作；6.德宏州水稻玉米新品种区试项目21.06万元，主要用于承担云南省水稻、玉米、马铃薯品种试验工作相关支出；7.德宏州2022年水稻玉米品种区域试验项目1.04万元，主要用于开展水稻玉米品种试验的相关支出；8.1000亩玉米马铃薯绿色高质高效创建项目20.00万元，主要用于完成鲜食甜玉米新品种展示示范及冬马铃薯绿色高质高效示范工作相关支出；9.种子管理及种子质量监督抽查项目5.00万元，主要用于开展种子管理及种子冬季、春季和秋季农作物种子质量监督检查等工作支出；10.单位资金安排科技特派员项目经费1.65万元，主要用于开展水稻新品种选育培训，指导企业开展水稻新品种田间选育工作支出；11.农产品处置收入1.30万元，主要用于弥补单位公用经费不足部分，保障单位正常运转；12.国家水稻区域试验项目2.25万元，主要用于承担南方稻区国家水稻品种区域试验工作相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出283.89万元,占本年支出合计的98.20%。与上年相比增加34.72万元，增长13.93%,主要原因是一般行政管理事务增加2.00万元、其他组织事务增加0.90万元、其他技术研究与开发支出减少1.46万元、事业运行增加0.15万元、事业单位离退休增加0.05万元、机关事业单位养老保险缴费支出增加3.55万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少6.68万元、其他社会保障缴费增加0.03万元、事业单位医疗增加11.32万元、公务员医疗补助增加0.73万元、其他行政事业单位医疗支出增加1.42万元、事业运行减少3.38万元、科技转化与推广服务增加21.62万元、执法监管支出增加0.56万元、住房公积金支出增加3.91万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于“2013202-一般行政管理事务”2.00万元，“2013299-其他组织事务支出”0.90万元；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出0.00万元；
6.科学技术（类）支出0.00万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出25.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于“2080150-事业运行”事业单位工作人员优秀奖励0.30万元、“2080502-事业单位离退休”退休人员公用经费1.10万元、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”职工养老保险缴费22.89万元、“2089999-其他社会保障和就业支出”职工失业保险及工伤保险费0.99万元；
9.卫生健康（类）支出17.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于支付职工医疗保险费费，其中：“2101102-事业单位医疗”11.33万元、“2101103-公务员医疗补助”4.26万元、“2101199-其他行政事业单位医疗支出”1.86万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出221.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.90%。主要用于在职人员工资福利支出、农业科技转化与推广服务、种子监督检查、种子市场管理等相关费用支出，其中：“2130104-事业运行”165.02万元、“2130106-科技转化与推广服务”51.14万元、“2130110-执法监管”5.00万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出17.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于“2210201-住房公积金”支付职工住房公积金缴费17.10万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.71万元，决算为1.90万元，完成年初预算的111.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.61万元，决算为1.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.42%，完成年初预算的116.15%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.58%，完成年初预算的30.00%，具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.71万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的111.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.61万元，决算为1.87万元，完成年初预算的116.15%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.03万元，完成年初预算的30.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车使用年限增加，车辆老化维修费增加，2023年增加省级项目拨款，调整增加公务用车运行维护费支出，公务用车维修费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长8.57%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.17万元，增长10.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降40.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限增加，车辆老化维修费增加，2023年增加省级项目拨款，调整增加公务用车运行维护费支出，公务用车维修费增加；公务接待费支出决算数减少原因是本单位贯彻落实中央八项规定，压缩费用开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农作物种子质量管理，农作物新品种区域试验，农作物新品种试验，农作物种子执法监督检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子市场管理、市场检查、工作交流等单位间公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州种子管理站属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏州种子管理站资产总额193.69万元，其中，流动资产26.03万元，固定资产152.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.51万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.29万元，其中固定资产减少0.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出1.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.57万元。授予中小企业合同金额3.13万元，其中：授予小微企业合同金额1.26万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000632601301111
[附件:德宏州种子管理站2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]
滇公网安备 53310302000145号
