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德宏州土壤肥料工作站2024年预算公开目录
第一部分 德宏州土壤肥料工作站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州土壤肥料工作站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州土壤肥料工作站2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州土壤肥料工作站是德宏州土壤肥料工作站、德宏州农业环境保护工作站、德宏州农产品质量安全监督监测中心三块牌子一套人员的州农业农村局直属事业单位。主要职能：合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土肥水技术推广：土壤保护、耕地保护、肥料使用、植物增产、节水灌溉技术推广。土肥水资源监测：土壤监测、检验、分析评价，肥料环境影响监测，肥料检验、肥效分析评价，农田用水监测、分析评价，农田废弃物监测，农田环境监测。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、检测室、农环室、土肥室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强宣传与培训，提高土肥水技术水平；
2.做好第三次全国土壤普查工作，指导县（市）按时完成土壤样品采集工作；
3.开展肥料市场检查；
4.开展德宏州受污染耕地安全利用指导工作；
5.做好马铃薯、水稻、玉米等肥效试验、展示及示范。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2024年部门财务总收入3,865,609.37元，其中：一般公共预算3,815,609.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。
与上年对比增加640,547.00元，增长19.37%，其中：一般公共预算增加590,547.00元，增长18.31%，主要原因分析本年新增申报了2024年第三次全国土壤普查项目500,000.00元；事业运行人员经费比上年增加；其他收入（单位自有资金项目）比上年增加50,000.00元，增长100%，原因是其他收入中增加单位资金安排科技特派员、“三区”科技人才项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,815,609.37元，其中:本年收入3,815,609.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,815,609.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加590,547.00元，增长18.31%，主要原因分析本年新增申报了2024年第三次全国土壤普查项目500,000.00元，事业运行人员经费比上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3,865,609.37元。财政拨款安排支出3,815,609.37元，其中：基本支出3,225,609.37元，与上年对比增加100,547.00元，增长3.22%，主要原因分析2024年人员工资、社会保障缴费及住房公积金增加；项目支出590,000.00元，与上年对比490,000.00元，增长490.00%，主要原因分析本年新增申报了2024年第三次全国土壤普查项目500,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,000.00元，主要用于保障退休人员日常公用经费开支;
（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出376,790.13元，主要用于保障单位人员机关事业单位基本养老保险缴费开支;
（三）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出15,944.36元，主要用于保障财政对单位人员失业保险基金、工伤保险基金的补助开支;
（四）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出186,040.12元，主要用于保障财政对单位人员医疗保险支出补助开支;
（五）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出56,964.37元，主要用于保障财政对单位人员医疗保险支出补助开支;
（六）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,709.88元，主要用于保障财政对单位人员医疗保险支出补助开支;
（七）功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出2,290,241.42元，主要用于保障行政事业单位人员工资以及机构正常运转开支;
（八）功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出590,000.00元，主要用于开展第三次全国土壤普查工作开支500,000.00元，开展农业受污染耕地治理工作开支90,000.00元;
（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金281,919.09元，主要用于保障行政事业单位人员住房公积金开支。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州土壤肥料工作站2024年无州对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额410,500.00元，其中：政府采购货物预算34,800.00元、政府采购服务预算375,700.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州土壤肥料工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,500.00元，较上年减少800.00元，下降4.37%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州土壤肥料工作站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州土壤肥料工作站2024年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少300.00元，下降6.98%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。
公务接待费预算减少原因：根据财政对公务接待费的预算要求在上年预算数的基础上压缩3%以上，我单位坚持厉行节约的原则，2024年压减“三公”经费，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州土壤肥料工作站2024年公务用车购置及运行维护费为13,500.00元，较上年减少500.00元，下降3.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费13,500.00元，较上年减少500.00元，下降3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费减少原因是根据财政对公务用车运行维护费的预算要求在上年预算数的基础上压缩3%以上，我单位坚持厉行节约的原则，2024年压减“三公”经费，减少公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州土壤肥料工作站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德宏州土壤肥料工作站资产总额11,493,676.57元，其中，流动资产11,210.89元，固定资产10,574,465.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产908,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,727.88元，其中固定资产增加14,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。
监督索引号53310000632601000111
滇公网安备 53310302000145号
