德宏州畜牧站2024年预算公开

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德宏州畜牧站2024年预算公开目录

第一部分 德宏州畜牧站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州畜牧站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州畜牧站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州畜牧站，是德宏州级唯一从事畜牧科学技术推广应用的正科级事业单位，隶属于德宏州农业农村局，是德宏州畜牧产业开发技术支持机构，依法行使畜牧工作审验权和技术监测权。负责实施全州畜禽良种繁育和品种改良、科学养殖技术的推广和研究，畜禽良种及优良牧草品种的引进、试验和推广；提出行业重大技术进步措施，组织开展全州畜牧业技术推广项目，专业技术人员培训和科普宣传活动；承担畜禽、牧草、饲料等品种资源的调查、保护与管理；为辖区县市畜牧科技推广提供技术指导、服务和培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：草食畜室、猪禽蜂室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我站将以省政府“3815”战略发展目标及州委“三支柱一标杆”发展定位为目标，继续严格按照州委、州政府和德宏州农业农村局的安排和要求，及时研究制定我站2024年工作计划，并严格落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》、《中共德宏州委组织部关于从严抓好“躺平式”干部专项整治》要求，扎实抓好全州畜牧产业发展；同时，按要求继续认真抓好党风廉政、党建、意识形态、安全生产、扫黑除恶、乡村振兴、综治维稳、对外宣传等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,489,537.93元，其中：一般公共预算2,809,537.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入680,000.00元。

与上年对比减少1,589,946.75元，下降30.30%，主要原因是上年增加640,000.00元，其中，上级补助收入较上年减少40,000.00元，其他收入较上年增加680,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,809,537.93元，其中：本年收入2,809,537.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,809,537.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,229,946.75元，下降44.25%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出较2023年预算减少。其中，社会保障和就业支出较2023年预算减少274,066.42元，卫生健康支出较2023年预算减少182,772.01元，农林水支出较2023年预算减少1,576,690.17元，住房保障支出较2023年预算减少196,418.15元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,489,537.93元。财政拨款安排支出 2,809,537.93元，其中：基本支出2,539,537.93元，与上年对比减少2,199,946.75元，下降86.63%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出较2023年预算减少；项目支出270,000.00元，与上年对比减少30,000.00元，减少11.11%，主要原因是科技转化与推广服务较2023年预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出10,000.00元，主要用于退休职工慰问支出；

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出292,568.14元，主要用于在职职工基本养老保险单位缴费支出；

（三）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出12,382.80元，主要用于在职职工工伤保险单位部分和失业保险单位部分缴费支出；

（四）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗144,455.52元，主要用于在职职工医疗保险单位部分缴费支出；

（五）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助52,765.79元，主要用于在职职工医疗保险单位配套部分缴费支出；

（六）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22,956.96元，主要用于在职职工医疗保险单位配套部分缴费支出；

（七）功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行1,785,502.58元，主要用于单位在职职工基本支出；

（八）功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务270,000.00元，主要用于畜牧养殖技术推广服务支出；

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金218,906.14元，主要用于在职职工公积金单位部分缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州畜牧站2024年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额38,773.99元，其中：政府采购货物预算38,773.99元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州畜牧站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,474.00元，较上年减少726.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州畜牧站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州畜牧站2024年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增加原因是工作需要接待云南省畜牧总站等部门专家批次及人次较2023年度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州畜牧站2024年公务用车购置及运行维护费为22,474.00元，较上年减少1,726.00元，下降7.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费22,474.00元，较上年减少1,726.00元，下降7.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是按照财政局相关要求，“三公”经费预算数在上年度的基础上压减3%以上，故减少车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州畜牧站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州畜牧站资产总额397,951.31元，其中，流动资产256,838.49元，固定资产138,900.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,212.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,157.63元，其中固定资产增加8,207.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产45项，账面原值1,221,151.55元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310000632601600111

[附件:州畜牧站部门预算公开表20240205023722954]