德宏州农村合作经济经营管理站2024年预算公开

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 德宏州农村合作经济经营管理站2024年预算公开目录

第一部分 德宏州农村合作经济经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州农村合作经济经营管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州农村合作经济经营管理站2024年预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我站主要负责全州农村集体“三资”管理、农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、发展壮大农村集体经济、指导农民专业合作组织发展、发展家庭农场、耕地地力保护补贴工作、农村经营管理情况统计等相关业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党建办公室、综合办公室、农村土地承包管理室、农村集体资产管理室、新型经营主体管理室、农经统计监测室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断加强农村集体“三资”管理，持续巩固提升农村集体产权制度改革成果。一是联合州财政等6个部门召开农村集体产权制度改革后续工作协调会议，共同研究解决全州农村集体产权制度改革后续工作推进过程中遇到的困难和问题，联文下发《关于做好农村集体产权制度改革后续相关工作的通知》，就做好当前全州农村集体产权制度改革重点工作进行安排和强调；二是开展农村集体资产年度清查及防范和化解村级债务调度工作；三是依托全州村级会计委托代理服务，以开展农村集体资产监管提质增效行动为重点，不断强化农村集体“三资”管理。

2.加强农村土地承包经营管理，促进农业适度规模经营。以规范农村土地承包经营权流转管理、抓好土地承包经营纠纷调解仲裁工作为重点，不断加强农村土地承包经营管理。

3.加大力度培育新型农业经营主体，助力乡村产业振兴。一是规范开展各级示范创建工作，年内要完成农民专业合作社示范社监测工作、组织申报省级示范家庭农场；二是开展农民合作社“空壳社”常态化清理处置工作；三是加强家庭农场动态管理，按时上报家庭农场名录系统等。

4.及时高效兑付补贴促进耕地质量提升与保护，夯实地区粮食安全根基。2024年，省级下达我州耕地地力保护补贴资金126,070,000.00元，于6月30日前将补贴资金兑付到农户手中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,479,255.47元，其中：一般公共预算1,479,255.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少85,420.59元，下降5.46%，主要原因为项目支出减少。                   

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,479,255.47元，其中:本年收入1,479,255.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,479,255.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少85,420.59元，下降5.46%，主要原因为项目支出减少。  

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,479,255.47元。财政拨款安排支出 1,479,255.47元，其中：基本支出1,377,255.47元，与上年对比增加12,579.41元，增长0.92%，主要原因为职工工资基数较上年增加，单位社保缴费支出增加；项目支出102,000.00元，与上年对比减少98,000.00元，下降49.00%，主要原因为压缩开支，每个项目都相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080502—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,000.00元，主要用于单位退休人员管理支出；

（二）功能科目2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出159,164.19元，主要用于单位部分基本养老保险缴费支出；

（三）功能科目2089999—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出6,717.66元，主要用于单位部分失业保险缴费支出；

（四）功能科目2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗78,587.32元，主要用于单位部分基本医疗保险缴费支出；

（五）功能科目2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27,696.94元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

（六）功能科目2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,489.55元，主要用于单位生育保险缴费支出；

（七）功能科目2130104—农林水支出—农业农村—事业运行973,533.08元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支。

（八）功能科目2130120—农林水支出—农业农村—稳定农民收入补贴47,400.00元，主要用于全州耕地地力保护补贴工作支出；

（九）功能科目2130124—农林水支出—农业农村—农村合作经济54,600.00元，主要用于全州农村集体“三资”管理工作、农村土地承包经管理工作、发展新型农业经营主体等农经业务工作支出；

（十）功能科目2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金119,066.73元，主要用于单位部分住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州农村合作经济经营管理站2024年度无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,500.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算3,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   德宏州农村合作经济经营管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,600.00元，较上年的减少11,400.00

元，下降57%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州农村合作经济经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州农村合作经济经营管理站2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少4,500.00元，下降69.23%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。

减少原因是2024年预算经费减少，按照厉行节约的要求，压缩了公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州农村合作经济经营管理站2024年公务用车购置及运行维护费为6,600.00元，较上年减少6,900.00元，下降51.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费6,600.00元，较上年减少6,900.00元，下降51.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是2024年预算经费减少，为压缩支出减少了公务用车预算经费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州农村合作经济经营管理站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州农村合作经济经营管理站资产总额229,849.56元，其中，流动资产150,678.15元，固定资产77,821.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,350.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少20,198.48元，其中固定资产减少17,068.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310000632600500111

 [附件: 德宏州农村合作经济经营管理站本级2024年预算公开表]