德宏州烟叶生产技术推广站2024年预算公开

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  德宏州烟叶生产技术推广站2024年预算公开目录

第一部分 德宏州烟叶生产技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州烟叶生产技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州烟叶生产技术推广站2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为烟草种植提供指导、督促、协调等服务。协助烟草部门制定烟草产业发展规划及烟草科技推广计划，开展烟草新品种、新技术的引进试验、示范、推广和创新；负责全州烟草技术推广体系建设的规划及宏观管理；参与全州烟叶生产技术队伍的培训和建设工作；协助烟草部门开展烟叶生产技术的指导、督促、协调等服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.协助烟草部门开展烟叶生产的指导、督促、协调等服务工作。2024年协助完成全州安排指导性烟叶种植面积180450亩，其中：烤烟129800亩、香料烟9300亩、晒黄烟20000亩、晒黄烟丝18200亩、雪茄烟3150亩。

2.开展烟草新品种、新技术的引进试验、示范、推广和创新。2024年主要开展烤烟滴灌水肥一体化试验研究；烤烟轻简化移栽技术试验研究；山区烤烟特色品种引选配套技术研究；香料烟直播机械研发、引选及配套技术研究；晒黄烟丝刮筋机械研发、引选配套技术研究；烤烟病毒病综合防控技术研究等6项试验。开展烤烟一次性轻简化栽培技术；烤烟病虫害综合防控技术2项烟叶生产示范研究。

3.参与全州烟叶生产技术队伍的培训和建设工作：2024年在全州组织开展烟叶标准化生产技术培训4场次417人次以上，以室内、室外集中培训等方式，举办烟叶标准化生产技术及田间技术管理培训会，推广普及烟叶标准化生产技术。                         

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,105,277.09元，其中：一般公共预算1,105,277.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入932,126.97元对比，增加173,150.12元，增长18.57%，主要原因是：新调入人员1人，2024年人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,105,277.09元，其中:本年收入1,105,277.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,105,277.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加173,150.12元，增长18.57%，主要原因是：新调入人员一1人，2024年人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,105,277.09元。财政拨款安排支出1,105,277.09元，其中：基本支出925,277.09元，与上年732,126.97元对比增加193,150.12元，增长26.38%，主要原因是：新调入人员1人，2024年人员经费增加。

项目支出180,000.00元，与上年的200,000.00元对比减少20,000.00元，下降11.11%，主要变动原因为：压缩项目资金支出，节俭开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080505一般公共服务支出-财政事务-机关事业单位基本养老保险缴费108,127.18元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）功能科目2089999一般公共服务支出-财政事务-其他社会保障和就业支出4,578.42元，主要用于保障工伤保险费支出。

（三）功能科目2101102一般公共服务支出-财政事务-事业单位医疗53,387.80元，主要用于保障事业单位医疗补助费用支出。

（四）功能科目2101103一般公共服务支出-财政事务-公务员医疗补助13,515.90元，主要用于保障医疗补助费用支出。

（五）功能科目2101199一般公共服务支出-财政事务-其他行政事业单位医疗支出7,332.15元，主要用于保障其他行政事业单位医疗费支出。

（六）功能科目2130104一般公共服务支出-财政事务-事业运行657,429.94元，主要用于保障单位运行费支出。

（七）功能科目2130124一般公共服务支出-财政事务-农村合作经济180,000.00元，主要用于保障单位烟叶生产试验示范项目费支出。

（八）功能科目2210201一般公共服务支出-财政事务-住房保障支出80,905.70元，主要用于保障住房公积金费用支出。  

五、州对下专项转移支付情况

本部门本年度无州对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购项目为单位公务用车保险服务费及维修费，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算5,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州烟叶生产技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为18,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费18,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.26%，购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，减少原因是：本着“三公”经费只减不增的原则，节俭开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州烟叶生产技术推广站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额4,299,518.67元，其中，流动资产4,280,388.84元，固定资产19,129.83元，对外投资及有价证0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。本年资产总额19,129.83元，与上年资产总额34,430.27元相比，减少15,300.44元，变动原因为：本年度累计折旧19,310.44元，固定资产新增4,010.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310000632601500111

[附件:德宏州烟叶生产技术推广站20240205093020135]