德宏州制糖工业研究所2024年预算公开

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德宏州制糖工业研究所2024年预算公开目录

第一部分 德宏州制糖工业研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州制糖工业研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州制糖工业研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州制糖工业研究所成立于1986年，隶属于德宏州农业农村局管辖的一个区科级公益一类事业单位，其主要任务：一是承担州内制糖及农产品加工生产科学技术的引进、运用推广研发和技术革新等科技服务工作；二是积极参与全州制糖及农产品加工工艺科研考察调研、开发工作（糖厂新建、扩建、技改项目的设计、施工以及生产业务指导、科技的管理工作）；三是承担制糖及农产品加工生产技术培训工作；四是指导、协作制糖及农产品加工企业技术进步和设备更新、检修和榨季生产工作；五是参与全州农产品加工企业食品安全生产审查、州政府质量奖和德宏名牌评审工作；六是负责德宏糖业网站的信息更新和维护管理工作；七是承办州委、州政府和主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科技室、培训站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强培训服务。完成技能培训10班次以上，培训人员1000人次以上，培训合格率达70%以上，受训人员就业率达80%以上。及时对接制糖企业，完成糖业系统免费培训3期次，培训人员150人次以上。

2.建成培训基地。完善设备设施采购及安装，建成高压电工室、低压电工室和微型消防站。

3.聚焦科研攻关。以科研攻关为重点，以甘蔗渣纳米化技术研究室和云南省技能大师工作室为平台，与上海大学、昆明理工大学、云南省农产品加工研究所、广西大学等高校院所紧密合作，依托高校院所强大的科研团队和检测设备能力，联合开展食品研发、工农业秸秆类废弃物资源化综合利用研究，发表1篇专业论文。聚焦制糖工艺、设备自动化、节能减排、副产物综合利用等方面开展技术革新1项，助力企业转型升级、提质增效、节能减排降耗，申报实用新型专利2项。

4.助力乡村振兴。发挥单位人才团队优势，深入全州各糖厂及相关企业开展技术指导10次以上，为蔗糖及农产品加工产业发展提拱科技支撑。与云南省农产品加工研究所合作，服务现代化边境小康村建设，助力乡村振兴。

5.抓实综治维稳、安全生产、消防安全、保密及档案工作和扫黑除恶工作。

6.巩固意识形态工作和“州级文明示范单位”成果巩固提升。

7.完成局机关交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,693,636.72元，其中：一般公共预算2,118,636.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入190,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入385,000.00元。

与上年对比增加360,150.00元，增长15.43%，主要原因一是一般公共预算财政拨款收入增加85,150.00元，二是单位自有资金收入增加275,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,118,636.72元，其中:本年收入2,118,636.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,118,636.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加85,150.00元，增长4.19%，主要原因一是社会保险缴费增加，二是非税征管成本补助经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,693,636.72元。财政拨款安排支出2,118,636.72元，其中：基本支出1,998,636.72元，与上年对比增加55,150.00元，增长2.84%，主要原因是社会保险缴费增加；项目支出120,000.00元，与上年对比增加30,000.00元，增长33.33%，主要原因是非税征管成本补助经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2060201科学技术支出—基础研究—机构运行1,409,658.48元，主要用于保障事业单位人员工资及机构正常运转开支。

（二）功能科目2060599科学技术支出—科技条件与服务—其他科技条件与服务支出120,000.00元，主要用于非税收入补助公用经费。

（三）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10,000.00元，主要用于事业单位退休公用经费。

（四）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出230,764.16元，主要用于事业单位养老保险。

（五）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出9,756.61元，主要用于事业单位失业保险。

（六）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗113,939.80元，主要用于事业单位医疗保险。

（七）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助40,848.50元，主要用于公务员医疗补助。

（八）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,019.10元，主要用于事业单位其他医疗支出。

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金172,650.07元，主要用于缴纳住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州制糖工业研究所无州对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额128,400.00元，其中：政府采购货物预算128,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州制糖工业研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,800.00元，较上年减少100.00元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州制糖工业研究所2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州制糖工业研究所2024年公务接待费预算为2,800.00元，较上年减少100.00元，下降3.45%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因是我单位节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州制糖工业研究所2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州制糖工业研究所2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州制糖工业研究所资产总额1,331,357.61元，其中，流动资产824,134.42元，固定资产507,223.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加307,139.37元，其中固定资产增加240,778.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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 [附件: 德宏州制糖工业研究所20240205112238457]