德宏州经济作物技术推广站2024年预算公开

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德宏州经济作物技术推广站2024年预算公开目录

第一部分德宏州经济作物技术推广站2024年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州经济作物技术推广站2024年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州经济作物技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规。

2.负责制定全州经济作物的中长期发展规划，年度计划并组织实施。开发示范推广、成果鉴定，指导农业科研、教育工作。

3.积极配合农口各部门工作；组织实施德宏州科技兴农战略；积极参与有关部门组织的农业技术培训。

4.积极配合有关部门开展农村社会主义思想教育，搞好农村基层组织建设，大力发展乡、村集体经济；协调并监督减轻农民负担工作。

5.提供经济作物技术、信息服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，蔬菜花卉室、柠檬咖啡室、蚕桑室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强优势特色产业的发展

稳固咖啡、蚕桑产业的面积，提高单产，增加农户收入。围绕州委州政府主推产业做好技术服务，开展调研、试验、示范、推广工作。

2.加强科技项目申报工作，积极争取项目资金

结合单位工作情况，加强科技项目申报工作，积极争取项目资金，以农民增收为目标，狠抓经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范与推广工作。

3.加强名特优新品种引进试验

继续做好已经引进的柑桔、百香果、甘薯、菠萝、西瓜等品种的试验工作，通过各种合理的方式引进其它名特优新品种的引进工作。通过采取统一管理手段，进行栽培管理，做好生育期观察记录，收集好各种试验数据，同时摸索出一套适宜本地的栽培技术措施，做好品种和种植技术储备工作，为下一步在我州推广种植提供可靠的依据。

4.加强科研院所合作、科企合作

近年来，根据我州经济作物产业发展需求，一是我站注重与科院院所和企业的交流与合作，分别与云南省农科院、云南省农业大学、福建省农科院、福建农林大学等省内外科研院所的沟通与交流，引进经济作物名优品种和新技术；二是与瑞丽万高农业公司、德宏盛美云磷农业发展有限公司签订科企合作协议，并与当地种植户帮扶结对，做好公司与农户的对接及技术服务工作。

5.加大经济作物技术培训工作

继续加大对经济作物的技术培训工作，结合群众需要，将开展咖啡、蚕桑、甘薯、柑桔、西番莲等技术培训。增加我站科技人员深入经济作物生产种植第一线技术服务指导工作，解决种植户在生产过程中出现的各种困难和问题。

6.抓好经济作物信息收集和统计工作

继续抓好经济作物信息收集和统计工作：一是抓好水果信息收集统计：种植面积、产量、产值和价格；二是做好咖啡产业信息的收集和统计；三是做好天然橡胶信息的动态监测和信息统计；四是抓好其他经济作物的信息收集和统计工作。

7.服务好乡村振兴工作

一是实施好蚕桑参与、咖啡产业和果蔬产业的巩固提升工作；二是服务好农业农村工作，重点开展科技人员“进村下田”行动、科技特派员等科技服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,456,032.51元，其中：一般公共预算3,356,032.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比增加56,662.49元，增长1.67%,主要原因是本年增加了云南省热带亚热带经济作物研究所项目，所以其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,356,032.51元，其中:本年收入3,356,032.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,356,032.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少33,337.51元，下降0.98%，主要原因是本年州级项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,456,032.51元。财政拨款安排支出3,356,032.51元，其中：基本支出3,266,032.51元，与上年对比增加76,662.49元，增长2.40%，主要原因是职工工资和社会保障缴费数增加；项目支出90,000.00元，与上年对比减少110000.00元，下降55.00%，主要原因为本年减少了柑桔优质高产栽培技术示范推广专项经费和西番莲产业发展专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

(一)功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休11,000.00元，主要用于保障离退休人员公用经费。

(二)功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出378,144.62元，主要用于保障单位养老保险缴费支出。

(三)功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出15,996.93元，主要用于工伤保险缴费支出；

(四)功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助186,708.91元，主要用于保障单位医疗保险缴费支出；

(五)功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助63,139.68元，主要用于保障单位医疗保险缴费支出；

(六)功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出28,520.64元，主要用于保障单位医疗保险缴费支出；

(七)功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行2,299,595.10元，主要用于保障行政单位事业人员工资以及机构正常运转开支；

(八)功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务90,000.00元，主要用于科技示范及推广项目支出。

(九)功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金282,926.63元，主要用于保障单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州经济作物技术推广站2024年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9,580.00元，其中：政府采购货物预算1,850.00元、政府采购服务预算7,730.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州经济作物技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州经济作物技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

德宏州经济作物技术推广站2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州经济作物技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州经济作物技术推广站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州经济作物技术推广站资产总额353,519.98元，其中，流动资产33,473.34元，固定资产320,045.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少32,658.47元，其中固定资产减少66,126.53元，流动资产增加33,468.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310000632600400111

[附件:2024预算公开表20240204120248574]