德宏州乡村振兴局2024年部门预算公开

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 德宏州乡村振兴局2024年部门预算公开目录

第一部分 德宏州乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强“三类人员”动态监测和帮扶，防止规模性返贫致贫，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持，加强扶贫项目资产管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，提升脱贫地区公共服务水平，做好东西部协作和对口支援、万企兴万村等协调服务等。

（二）机构设置情况

我部门共设7个内设机构，包括：综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫科、社会扶贫科、信息宣传科，乡村振兴事务发展中心（公益一类事业单位）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以脱贫人口增收为主线，守底线抓衔接促振兴。严格落实“四个不摘”要求，以脱贫人口增收为主线，进一步健全巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的体制机制，守底线抓衔接促振兴，抓好巩固成果和推进乡村振兴各项重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制12人，工勤编制2人，事业编制4人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,072,508.97元，其中：一般公共预算5,070,508.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000.00元。

与上年对比减少367,417.75元，下降6.75%，主要原因：一是项目经费减少300,000.00元；二是2023年预算庆祝德宏州建州70周年经费80,000.00元，2024年未预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,070,508.97元，其中：本年收入5,070,508.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,070,508.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少367,417.75元，下降6.75%，主要原因：一是项目经费减少300,000.00元；二是2023年预算庆祝德宏州建州70周年经费80,000.00元，2024年未预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,072,508.97元。财政拨款安排支出5,070,508.97元，其中：基本支出4,370,508.97元，与上年对比增加12,582.25元，增长2.89%，主要原因人员工资津补贴预算有所增长；项目支出700,000.00元，与上年对比减少380,000.00元，下降35.19%，主要原因为2024年减少项目支出预算380,000.00元；其他支出2,000.00元，与上年度持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－行政单位离退休13,000.00元，主要用于保障开展单位退休人员工作支出；

2、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出418,168.96元，主要用于保障单位在职人员养老保险缴费支出；

3、2089999社会保障和就业支出－其他社会保险和就业支出－其他社会保险和就业支出6,116.81元，主要用于保障单位在职人员工伤保险开支；

4、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗206,470.92元，主要用于保障单位干部职工医疗保险开支；

5、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助70,380.99元，主要用于保障单位干部职工医疗保险开支；

6、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出14,227.11元，主要用于保障单位人员生育保险支出。

7、2130501农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－行政运行3,329,412.64元，主要用于保障单位人员工资及单位正常运转开支；

8、2130599农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出700,000.00元，主要用于保障单位人员开展巩固拓展脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴相关工作支出；

9、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金312,731.54元，主要用于保障单位人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州乡村振兴局2024年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额35,053.16元，其中：政府采购货物预算7,600.00元、政府采购服务预算27,453.16元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,900.00元，较上年71,000.00元减少28,100.00元，下降39.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州乡村振兴局2024年公务接待费预算为6,900.00元，较上年25,000.00元减少18,100元，下降72.40%，国内公务接待批次为12次，共计接待101人次。

减少原因为2024年单位面临机构改革，减少经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年46,000.00减少10,000.00元，下降21.74%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降21.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为2024年单位面临机构改革，减少经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州乡村振兴局2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   德宏州乡村振兴局部门2024年机关运行经费安排333,632.00元，其中，办公费13,000.00元、其他交通费205632.00元、工会经费84,300.00元、其他商品服务支出30,700.00元。与上年对比减少2,016.00元，下降0.60%，主要原因是公务交通补贴预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州乡村振兴局部门资产总额8,181,729.26元，其中，流动资产8,065,695.63元，固定资产116,033.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少397,052.43元，其中固定资产减少433,022.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310000632800111

 [附件: 德宏州乡村振兴局2024年预算公开表20240204102623955]