德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2022年度部门决算公开

监督索引号53310000632600601000

德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

对全州拖拉机驾驶证业务工作的指导、检查和监督，对全州拖拉机、联合收割登记业务工作的指导、检查和监督；定期分析所辖区安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

通过办公设备的购置，加强了全州窗口单位的建设，改善了办公条件。通过购买安全宣传资料，广泛开展农机安全生产检查，强化了各级干部、群众的安全生产意识，提高了拖拉机机手的持证率，维护了农机安全生产秩序，消除了事故隐患，2022年我州未发生农业机械作业事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、安监股、秩序股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2022年度收入合计1,736,195.33元。其中：财政拨款收入1,736,195.33元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少45,302.87元，下降2.54%。其中：财政拨款收入减少45,302.87元，下降2.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是今年新增一名退休职工。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2022年度支出合计1,736,195.33元。其中：基本支出1,636,195.33元，占总支出的94.24%；项目支出100,000.00元，占总支出的5.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少45,302.87元，下降2.54%。其中：基本支出减少45,388.87元，下降2.70%；项目支出减少86.00元，下降0.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是今年新增一名退休职工。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,636,195.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,491,445.33元，占基本支出的91.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,750.00元，占基本支出的8.85％。人均181,799.48元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为办公经费16,960.00元、印刷费20,000.00元、差旅费11,782.00元、维修（护）费40,000.88元、公务用车运行维护费6,257.12元、办公设备购置5,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,736,195.33元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少45,302.87元，下降2.54%，主要原因是今年新增一名退休职工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1，500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于公务员优秀奖1，500.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出191,267.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于事业单位离退休人员支出6,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出140,704.32元，机关事业单位职业年金缴费支出42,285.11元。

9.卫生健康（类）支出26,902.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于公务员医疗补助23,696.80元，其他行政事业单位医疗支出3,205.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,400,877.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。主要用于包括工资福利支出1,162,127.28元、日常公用支出138,750.00元及项目支出100,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出115,648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于住房公积金115,648.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,500.00元，支出决算为6,257.12元，完成年初预算的16.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,257.12元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,500.00元，支出决算为6,257.12元，完成年初预算的16.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为6,257.12元，完成年初预算的25.03%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,742.88元，下降74.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18,742.88元，下降74.97%；公务接待费支出决算0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制“三公”经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机安全检查及宣传教育工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2022年机关运行经费支出144,750.00元，比上年减少9,250.00元，下降6.01%,主要原因是严格控制开支。部门机关运行经费主要用于开展工作产生的办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所资产总额358,692.38元，其中，流动资产76,875.31元，固定资产281,817.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,779.02元，其中固定资产减少24,704.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,053.64元，其中：政府采购货物支出5,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,053.64元。授予中小企业合同金额8,645.12元，占政府采购支出总额的71.72%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金安排的支出、无国有资本经营支出，故公开的08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000632600601111

  [附件: 德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所.XLS20230921075208790]