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德宏州农业机械化技术推广站2022年度部门决算
目录
第一部分德宏州农业机械化技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分德宏州农业机械化技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州农业机械化技术推广站隶属德宏州农业局，主要职能有：
（1）负责推广先进农机技术，提高农业机械化水平；
（2）主持制定全州重大农机化技术推广计划并组织实施；
（3）组织农机化技术专业培训，负责全州农机化新技术、新机具的引进实验示范，农机新产品的鉴定推广；
（4）全州农机产品质量检测、投诉，农机修理工职业技能培训鉴定，农机维修网点管理；
（5）指导县、乡农机技术推广机构开展农机化技术推广工作.
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍。
首先是主要业务工作。
第一点是抗疫与业务两不误。
一年来，在做好本职工作的同时，我站按照上级部门的要求认真做好各种新冠感染疫情防控工作。一是认真做好单位疫情防控管理工作和积极参与社区开展疫情防控网格化工作；二是根据需要选派单位干部职工积极投身到支援瑞丽市开展疫情防控边境值守工作和防疫突击队的队伍中。2022年以来我站共有15人次参加了州局统一抽调的7批次援瑞守边，累计参加天数达230天以上（其中党员突击队5人次90天以上）；三是在确保安全的前提下，我站及各县市农机推广站在省级农业发展专项资金等项目的支持下，深入农业生产一线开展农机技术指导、开展宣传培训和提供技术、业务及政策咨询等公益服务工作，为我州农业生产提供了强大的农机技术支撑，继续助力高原特色农业现代化进程。
第二点是全州农业机械化作业水平提升方面（“三机”作业）。
配合全州秋粮、夏粮生产，动员全州广大农机推广人员上山下乡，深入农业生产一线，组织农机下田作业，开展机耕、机播和机收作业生产，积极为广大农民机手服务，掌握生产进度，统计相关数据，为我州秋粮、夏粮生产提供有力的农机科技支撑和技术保障，确保完成省、州下达我州的机械化作业任务和全州秋粮、夏粮农业机械化作业生产有序进行。2022年，预计全州农机总作业面积达到685万亩次（其中：机耕面积252万亩，机播34万亩，机收105万亩，机植保205万亩，机灌溉面积89万亩），主要农作物耕种收综合作业机械化水平为55.60%。
第三点是水稻生产全程机械化技术示范方面。
1、技术跟踪、指导和服务工作
2022年，云南省农业农村厅和州农业农村局将水稻生产全程机械化技术推广普及工作纳入全年农机工作重点，特别是对水稻种植机械化技术示范推广作为专项工作进行全面部署和安排。结合我州和我站实际，继续组建以副高以上专业技术人员为成员的专家组，根据需要对各县市水稻生产全程机械化技术（以种植环节为重点）推广工作进行全程跟踪、指导和服务。
一年来，全州水稻生产全程机械化技术推广稳步推进。据统计，2022年全州水稻种植面积86.9万亩，水稻机械化耕整地面积84.15万亩，机耕水平96.80%；水稻机械化种植面积27.9万亩（其中：机插秧面积23万亩，机直播面积4.9万亩），机种水平32.10%；水稻机械化收获面积79万亩，机收水平90.9%。全州水稻耕种收综合水平75.60%，较2021年的71.76%增3.84个百分点，位居全省首位。具体表现如下：
（1）耕作机械化方面。“近年来，通过新机具的不断更新发展，稻田耕作由轮式拖拉机耕作逐步代替手扶拖拉机和耕牛耕作，截至目前，稻田轮式拖拉机耕作比例已超过80.00%，多为70马力以上的中大型拖拉机作业，全州稻田耕耙作业已基本实现机械化，耕作机械化率达96.00%以上。
（2）种植机械化方面。
一是以水稻机插“覆网”育秧、水泥地板育秧等育插秧技术模式已实现大面积示范推广应用。2022年，全州投入生产的水稻插秧机1328台（其中：乘坐式插秧机306台），全州预计完成机插秧面积22.95万亩，预计新增插秧机40台以上（全部是乘坐式插秧机），预计报废手扶式插秧机20台，机种面积增9万亩以上(盈江增7万亩以上，陇川增1万亩，芒市增0.5万亩，瑞丽增0.4万亩，梁河增0.1万亩）；拥有机插秧育秧流水线24条(芒市16条、瑞丽3条、陇川2条、梁河县2条、盈江1条)，完成流水线育秧面积2万余亩。规模化经营，种植托管新模式快速推进。
二是水稻机直播技术成功示范推广。五年来，累计开展机直播试验示范点30个，累计引进推广直播机57台（其中陇川县34台），累计完成机直播试验示范面积6.9万余亩，仅2022年就完成水稻机直播面积超过4.9万余亩，主要集中在陇川县，较2021年增3万亩以上（都是陇川县增加）。
（3）收获机械化方面。2022年，德宏州稻麦联合收割机拥有量1850台，全州预计完成机收面积78万亩，全州90.00%以上的水稻收获都采用配有大粮仓的联合收割机进行收割，大大地减轻了劳动强度，节约了劳动成本。同时，水稻秸秆回收机械化技术的推广和有效利用也增加了农民收入。
（4）稻谷烘干机械化方面。近年来，德宏州谷物烘干机械化技术推广取得重大突破。2022年全州预计拥有谷物烘干机181台，增20台以上，预计可完成谷物烘干10万吨以上，增3万吨以上。为全州水稻生产实现全程机械化迈出了坚实的一步。
2、技术示范推广
结合省级农业发展专项资金项目和云南省周志艳专家工作站建设，在芒市遮放镇南见村、遮冒村和陇川县城子镇丙允村各建了1个水稻生产全程机械化技术核心示范基地。重点示范了中国工程院罗锡文院士团队的科研成果“水稻机械化精量穴直播技术与装备”和我站的科研成果“覆网”育秧技术，同时将标准化整田技术、机械化中耕管理技术、植保无人机技术及机械化收获技术应用到基地建设中。在芒市遮放镇带动完成2100亩的示范片建设，涉及稻农200余户。通过发放技术宣传资料、开展技术培训等方式辐射带动周边村社实施水稻机插“覆网”育秧技术的应用，取得了预期的目标。
第四点是甘蔗、马铃薯和茶叶生产机械化方面。
2022年，我站继续与各县市农机推广部门加大对甘蔗、冬马铃薯和茶叶生产机械化推进工作力度。
一是通过“去田埂”、“小并大”等宜机化改造试点，推进甘蔗生产机械化规模化连片作业。全州投入生产作业的甘蔗联合收割机154台、甘蔗种植机75台、蔗叶粉碎还田机增加到103台、捡拾打捆机43台，甘蔗装载机165台。预计完成机械化种植作业面积4.5万亩，机械化收获59万吨12.8万亩，全州甘蔗生产综合机械化水平得到了很大提升，机收率达19.00%以上，机种率达22.00%，种植和收获机拥有量和作业量居全省领先水平。
二是在全州范围内重点推进冬马铃薯生产全程机械化示范工作。据统计，全州拥有各类马铃薯生产机械24169台，其中：联合播种机405台、多功能管理机9802台、专用施肥机6832台，收获机械7130台，完成马铃薯机械化种植24万亩，完成马铃薯机械化收获25万亩，马铃薯生产机械化综合水平得到稳步提升。
三是茶叶修剪和采摘机械化有了新的进展。茶叶是我州的重要产业之一，发展机械化相当关键。2022年，预计拥有茶树修剪机2235台，采茶机1280台，茶叶加工机械2526台。通过开展茶叶机械化修剪、采摘和加工，我州的茶叶生产正逐步由传统生产向机械化生产转变，从而推进了我州茶叶产业的稳步发展。
第五点是山区、半山农业生产机械化技术，蔬菜、林果类机械化技术和畜牧、渔业机械化技术相关工作。
这些领域的农业机械化技术是当前我州的短板、难点和薄弱项，当前所开展的技术类工作仅仅停留在调研和小范围的技术及装备的适应性引进试验示范上，普及推广工作还需积极努力推进。相信通过州及各县市农业农机部门的努力和积极探讨，不久的将来会有新的发展和突破。
第六点是工作亮点。
2022年，在州农业农村局的领导和省农机推广站的指导下，通过州、县农机推广部门的共同努力，我州的农机推广工作成效显著，亮点突出：一是主要农作物生产机械化示范县创建工作成效显著。盈江县和陇川县被省农业农村厅推荐到农业农村部参评“2022年全国主要农作物生产机械化示范县”，全省仅推荐了两个县市。二是优秀农机专业合作社创建工作有新突破。我州盈江县旧城镇顺程农机收割专业合作社入选农业农村部推介的“2022年全国农业社会化服务典型名单”。三是水稻种植机械化技术推广快速推进。盈江县建设了“万亩水稻机械化示范村”，陇川县建设了“万亩机直播示范片”，带动全州完成机插秧推广面积23万亩，占全省30.00%以上，机直播推广面积4.9万亩，占全省80.00%以上，两项技术推广全省领先，今年9月由省农业农村厅主办的“全省水稻机收现场会”在盈江县召开。四是德宏州农业农村局组织编写的《德宏州农机志》编纂工作已完成，书籍已进入出版阶段。五是农机推广信息宣传成效显著。全州编写发布农机推广宣传信息35条，发布网站和公众平台包括新华网、学习强国、中国农机化信息网、德宏广播电视台、德宏农业信息网等平台。是全省发布农机推广信息最多的4个州市之一。六是周志艳专家工作站建设得到顺利推进。专家工作站除了开展农机关键技术攻关、试验示范和全州范围内提供各类业务及技术咨询及进行指导外，在芒市、陇川县完成了3个具有示范带动作用的水稻生产全程机械化技术综合试验示范基地。成功推荐1名县级农机推广技术骨干参与华南农业大学申报并获得2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖—农业技术推广合作奖。
第七点是国家财政农机购置补贴工作。
作为德宏州农机购置补贴工作办公室的成员单位，我站积极协助德宏州农业农村局开展农机购置补贴方面的工作。
第八点是2022年，在州及各县市农机推广部门的共同努力下，较好地完成了省厅、省站和州局下达其他相关业务工作。
其次2023年工作要点。
继续按照“一主线、两推进、三提高”的全州农机推广工作思路，使全州主要农作物机械化水平提高1.00～2.00%。主要开展以下几方面的工作：
一是做好水稻种植械化作业水平的提升，以及甘蔗的种植及收获机械化；二是抓冬早瓜果蔬菜、冬马铃薯、鲜食甜脆玉米、烟草等重点冬季特色农作物机械化技术研究开发和引进推广；三是重点抓好茶叶、咖啡、坚果等优势特色产业机械化技术引进推广，促进山区半山区特色产业实现机械化、规模化、规范化生产；四是推进无人驾驶农业机械及农业航空技术方面的试验示范工作；五是重点培育和发展农机专业合作组织，便于发挥德宏州大中型机械多的优势，推进农业机械化社会化服务等产业化发展；六是协助主管部门做好农机购置补贴相关、农业面源污染和州农机协会运行等工作；七是完成省厅、省站和州局安排的相关工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、信息室、党办、研究开发室、推广室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入德宏州农业机械化技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州农业机械化技术推广站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏州农业机械化技术推广站2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州农业机械化技术推广站2022年度收入合计3,390,733.08元。其中：财政拨款收入3,090,733.08元，占总收入的91.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,000.00元，占总收入的8.85%。与上年相比，收入合计减少337,093.40元，下降9.04%。其中：财政拨款收入减少336,158.40元，下降9.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少935.00元，下降0.31%。主要原因是本着节约的原则，项目经费开支压缩。
二、支出决算情况说明
德宏州农业机械化技术推广站2022年度支出合计3,440,372.96元。其中：基本支出2,975,651.45元，占总支出的86.49%；项目支出464,721.51元，占总支出的13.51%。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少257,813.64元，下降6.97%。其中：基本支出增加358,759.97元，增长13.71%；项目支出减少616,573.61元，下降57.02%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本着节约的原则，压缩项目经费开支。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德宏州农业机械化技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,975,651.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,878,151.45元，占基本支出的96.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,500.00元，占基本支出的3.28％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏州农业机械化技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出464,721.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。德财行(2022)38号关于安排2022年第一批人才工作经费58,897.63元，德财教(2021)52关于下达2021科普专项省对下转移支付资金的20,000.00元，德财教(2022)38号关于下达2022年科普省对下转移支付资金13,385.00元，德财农(2022)46号关于下达2022年省级农业发展专项资金的22,799.00元，云财教(2022)85号关于下达2021年云南省科技计划项目经费（非财政拨款）349,639.88元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州农业机械化技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,090,733.08元，占本年支出合计的89.84%。与上年相比减少356,158.40元，下降10.33%，主要原因是本着节约的原则，压缩项目经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出88,100.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于一般行政管理事务支出58，897.63元，其他一般公共服务支出29,203.20元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出33,385元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，主要用于科普活动。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出306,905.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%，主要用于，事业运行支出4，500.00元，事业单位离退休支出12,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出276,236.16元，其他社会保障和就业支出14,169.04元。
9.卫生健康（类）支出45,568.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于公务员医疗补助支出45,047.28元，其他行政事业单位医疗支出521.27元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2,429,129.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%。主要用于事业运行支出2,406,330.50元，科技转化与推广服务支出22,799.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出187,644元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为11,239.33元，完成年初预算的56.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,239.33元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州农业机械化技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为11,239.33元，完成年初预算的56.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11,239.33元，完成年初预算的56.20%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本着节约预算，精简经费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,591.31元，增长16.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增加00.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,851.31元，增长19.72%；公务接待费支出决算增减少260.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公车行车证与组织机构代码证差一个字，保险公司要求更换行车证，保险费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州农业机械化技术推广站属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏州农业机械化技术推广站资产总额592,942.97元，其中，流动资产139,231.43元，固定资产453，3357.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产354.32元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增长3,500.00元，其中固定资产增加3,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额55,750.00元，其中：政府采购货物支出10,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45,500.00元。授予中小企业合同金额55,750.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000632600701111
[附件: 德宏州农业机械化技术推广站.XLS20230914041958677]
滇公网安备 53310302000145号
