返回首页监督索引号53310000632601101000
德宏傣族景颇族自治州鱼种站2022年度部门决算
目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州鱼种站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏傣族景颇族自治州鱼种站概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏傣族景颇族自治州鱼种站成立于1967年4月25日，现隶属德宏州农业农村局公益二类事业单位。主要职能职责为鱼苗鱼种繁育销售、土著鱼类开发利用、新品种引进试验示范及推广，为全州提供各种优良苗种与先进技术，保障全州水生生物资源养护水产苗种供给。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍。我站是云南省省级水产良种场、省级常规良种繁殖基地，根据“十四五”渔业发展规划要求，结合单位实际制定生产计划和各项工作目标任务，充分利用区位优势、自然资源优势、品牌优势，在巩固现有常规鱼类品种繁育情况同时，不断探索适合本地发展的新品种名优鱼类引进、繁殖、培育；同时加大本地土著鱼类人工养殖科研，做好本地水生生物养护工作。
2022年制定目标生产量5.3亿尾，实际生产各类品种鱼苗苗种约4.3亿尾，比2021年4.5亿尾实际生产量减少0.2亿尾，下降4%。其中鲤鱼生产1亿尾，同比2021年1.35亿尾，下降26%；草鱼生产0.3亿尾，同比2021年0.15亿尾增长100%；鲢鳙鱼生产0.5亿尾，同比2021年0.45亿尾增长10%；鲫鱼生产0.9亿尾，同比2021年1.15亿尾下降21%；鲮鱼生产1.46亿尾，同比2021年1.25亿尾增长16%；青鱼生产0.02亿尾，同比2021年下降33%；本地土著胡子鲶生产0.04亿尾，同比2021年0.05亿尾下降20%。造成没有完成计划生产量的原因，主要还是受新冠感染疫情影响，成品鱼市场流通减少，大量成品鱼积压，养殖户无法及时销售，导致我站各类鱼苗繁养、销售出现供大于求。主要品种如鲤鱼、鲫鱼的产量都有大幅度下降，分别下降了26%和21%；其他如青鱼、本地土著胡子鲶、黄颡鱼等生产基本与去年持平。2022年因有渔业增殖放流任务，鲢、鳙等品种有少量增加，比去年增长10%；只有草鱼和鲮鱼较去年鱼苗需求有很大的增长，分别增长了100%和16%，增长的主要原因还是与市场需求有关。
水生生物资源养护方面，2022年分别向瑞丽、梁河、陇川提供各类规格鱼苗鱼种共计100万尾。其中向瑞丽市提供鲢鳙鱼苗鱼种30万尾，本地土著鱼类10万尾；向梁河县提供本地土著鱼类鱼苗鱼种10万尾；向陇川县提供鲢鳙鱼苗鱼种40万尾，本地土著鱼类鱼苗鱼种10万尾。很好的完成了我州增殖放流工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、后勤组，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入德宏傣族景颇族自治州鱼种站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.行政单位无
2.参照公务员法管理的事业单位无
3.其他事业单位：德宏傣族景颇族自治州鱼种站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州鱼种站2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏傣族景颇族自治州鱼种站2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州鱼种站2022年度收入合计3,446,163.72元。其中：财政拨款收入3,446,163.72元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,491,748.24元，增长261.08%。其中：财政拨款收入增加2,491,748.24元，增长261.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目非税征管成本鱼塘租金增加和德宏傣族景颇族自治州鱼种站省级良种生产能力提升建设项目的增加。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州鱼种站2022年度支出合计3,446,163.72元。其中：基本支出1,197,419.79元，占总支出的34.75%；项目支出2,248,743.93元，占总支出的65.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,491,748.24元，增长261.08%。其中：基本支出增加410,804.31元，增长52.22%；项目支出增加2,080,943.93元，增长1,240.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费、对个人和家庭的补助以及德宏傣族景颇族自治州鱼种站省级良种生产能力提升建设项目的增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州鱼种站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,197,419.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,166,419.79元，占基本支出的97.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,000元，占基本支出的2.59％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州鱼种站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,248,743.93元。其中：基本建设类项目支出2,176,800.00元（支付工程招标控制价咨询费13,000.00元、项目建设设计费79,800.00元、项目施工预付款834,000.00元、工程监理费30,000.00元、工程进度款1,220,000.00元）；商品和服务支出71,943.93元（支付办公费30,000.00元、工会经费12,943.93元、鱼塘维护费29,000.00元）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州鱼种站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,446,163.72元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,491,748.24元，增长261.08%，主要原因是人员经费、对个人和家庭的补助以及德宏傣族景颇族自治州鱼种站省级良种生产能力提升建设项目的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,446,163.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：（1）基本支出1,197,419.79元,分项为事业单位离退休公用经费支出31,000.00元；机关事业单位养老保险支出126,341.76元;机关事业单位职业年金支出58,230.72元;其他社会保障和就业支出6,424.65元;工资福利支出603,807.20元(包括基本工资251,328.00元、津贴补贴232,243.20元、奖金1,500.00元、绩效工资118,736.00元)；医疗保险37,009.98元；公务员医疗补助45,475.98元；工伤保险1,178.70元；住房公积金88,000.00元；对个人和家庭的补助199,950.80元（包括抚恤金194,724.80元、遗属补助5,226.00元）；（2）项目支出2,248,743.93元,分项为德宏傣族景颇族自治州鱼种站省级良种生产能力提升建设项目支出2,176,800.00元（包括工程招标控制价咨询费13,000.00元、项目建设设计费79,800.00元、项目施工预付款834,000.00元、工程监理费30,000.00元、工程进度款1,220,000.00元）；商品和服务支出71,943.93元（包括办公费30,000.00元、工会经费12,943.93元、鱼塘维护费29,000.00元）。
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出223,497.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险、事业单位离退休公用经费、一般行政管理事务；
9.卫生健康（类）支出46,654.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于公务员医疗补助、工伤保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出3,088,011.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.61%。主要用于事业运行、渔业发展德宏州鱼种站省级良种场生产能力提升建设项目；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出88,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，主要用于住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州鱼种站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州鱼种站属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州鱼种站资产总额3,387,827.95元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,204,027.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,176,800.00元，无形资产7,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,086,400.00元，其中固定资产减少90,400.00元。处置房屋建筑物842平方米，账面原值90,400.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值90,400.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2,780,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出2,780,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,780,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2022年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（一）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000632601101111
[附件: 德宏傣族景颇族自治州鱼种站.XLS20230918094521516] ]
滇公网安备 53310302000145号
