德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2022年度部门决算公开

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德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2022年度部门决算 

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所概况

  一、主要职能

（一）主要职能

德宏州甘科所是属公益性科研事业单位，现挂有德宏州甘蔗科学研究所、德宏州甘蔗技术推广站、国家甘蔗产业技术体系德宏综合试验站、云南省甘蔗产业技术体系德宏综合试验站四块牌子、一套班子。德宏州甘科所主要职能：①、甘蔗优良品种引进、繁育试验研究与推广；②、甘蔗农艺技术研究、示范与推广；③、甘蔗植保技术研究、示范与推广；④、甘蔗科技培训；⑤、为各级政府甘蔗科技工作决策当好参谋等五方面工作职责。主要承担国家、省、州甘蔗科研试验、示范、推广项目，选育引进高产高糖多抗新品种、试验研究高产高糖高效新技术为蔗区新品种、新技术推广提供技术支持，促进全州蔗糖科技创新，为我州蔗糖产业的持续稳定健康发展提供科技支撑。

（二）2022年度重点工作任务概述

    2022年度重点工作任务介绍。

    1、整理、分析、撰写2021年国家、省、州各级有关甘蔗品种、栽培、植保等科研试验总结材料48份，并对各项试验结果进行科学分析评判，为我州甘蔗新品种选育、筛选储备优新良种、甘蔗病虫草害综合防治、甘蔗丰产栽培技术集成创新和开展科技示范推广提供科学依据。

    2、2022年组织实施国家、省、州各级下达的科研试验及示范推广工作。其中，品种试验、示范工作涉及23项（含协作课题1项）；农艺试验、示范工作涉及4项；植保试验、示范工作涉及6项（含协作课题1项）。各项试验按照试验方案顺利实施完成。 

    3、开展新品种、新技术示范推广工作，促进科研成果转化。

    一是在全州示范推广甘蔗新品种云蔗05-49、云蔗05-51、云蔗08-1609、柳城05-136、德蔗09-78、德蔗09-84，其中：云蔗05-51示范面积11.48万亩，云蔗08-1609示范面积7.57万亩，柳城05-136示范面积17.22万亩，其余品种示范面积近2万余亩；二是甘蔗宽膜双沟覆盖技术推广应用面积8.4万亩；三是完成陇川蔗区机械种植技术指导；四是示范推广甘蔗虫害综合防控技术60余万亩。

    4、开展甘蔗生产全程机械化农机农艺融合技术示范推广。

    2022年全州推广机械化种植技术3.35万亩；推广机械化铲蔸技术20万亩以上、机械化培土37.73万亩；机械收获在德宏蔗区引进应用取得重大突破，完成甘蔗机械收获面积9.8万亩、数量58.3万吨，占入榨量346万吨的16.85%。其中陇川县机械收获数量54.8万吨，占入榨甘蔗158.22万吨（含龙江、瑞丽调入）的34.64%，占全州机械收获量的93.99%；完成蔗叶粉碎还田利用面积6.79万亩，蔗叶打捆利用面积4.23万亩；完成甘蔗病虫害飞防面积19.38万亩。

    5、开展甘蔗病虫草害监测调查和综合防治技术指导。由于疫情影响，仅在德宏英茂糖公司业陇川蔗区开展甘蔗病虫草害发生及危害调查，指导甘蔗生产病虫草害统防统治工作；采用诱捕器及诱捕盆相结合的方法，分别在芒市、瑞丽、陇川、盈江、甘科所试验基地建立甘蔗螟虫定点观测点，对黄螟、大螟、台湾稻螟、二点螟、白螟、条螟等6种螟虫发生情况进行定点观测（每10天调查一次），从全州各县诱捕点的诱捕情况看，主要有台湾稻螟、黄螟、大螟、白螟、条螟、二点螟6个种，其中台湾稻螟和黄螟诱捕量最大，大螟和条次之，白螟和二点螟较少。此外，还诱到大量的草地贪夜蛾和少量的粘虫。同时，还在甘科所试验基地安装JDAO-111型佳多自动虫情测报灯，开展甘蔗害虫预测预报，为适时防治提供科学依据，从而达到提质增效。

    6、开展科技培训和技术指导服务工作。受疫情影响，本年度共召开甘蔗科技培训会3场次，培训人员83人次，发放技术资料100余份；团队成员下乡服务9批28人次，电话科技咨询服务24人次，加速了科研成果的推广应用，提升了农务员科技服务水平及蔗农应用新技术新品种能力。

    二、部门基本情况

   （一）机构设置情况

    德宏州甘蔗科学研究所共设置6个内设机构，包括：行政办公室、国家体系办公室、财务室、品种室、农艺室、植保室、德宏州甘蔗科学研究所属事业单位1个。

    （二）决算单位构成

    纳入德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

   （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

    德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

由于历史遗留问题，未了解政策，未到编办办理相关手续。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

   第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2022年度收入合计6,494,484.56元。其中：财政拨款收入5,964,484.56元，占总收入的91.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入530,000元，占总收入的8.16%。与上年相比，收入合计增加112,519.71元，增长1.76%。其中：财政拨款收入增加102,519.71元，增长1.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10,000.00元，增长1.92%。与上年对比增加112,519.71元，增加的主要原因是人员经费基本工资增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2022年度支出合计6,407,589.39元。其中：基本支出5,944,484.56元，占总支出的92.77%；项目支出463,104.83元，占总支出的7.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加108,195.09元，增长1.72%。其中：基本支出增加342,519.71元，增长6.11%；项目支出减少234,324.62元，下降33.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年对比基本支出增加的主要原因是人员工资增加，项目支出减少的主要原因是2022年与省农科院合作项目自有资金减少。  

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,944,484.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,733,484.56元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211,000.00元，占基本支出的3.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463,104.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目工作开展情况：

1、农科院国家糖料体系经费社会公益研究支出297,220.53元

2、云南省突破性甘蔗新品种选育专项资金支出145,884.30元

3、“三区”人才支持计划科技人员专项经费术支出20,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出5,964,484.56元，占本年支出合计的93.08%。与上年相比增加102,519.71元，增长1.75%，增加的主要原因是人员经费基本工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出4,828,449.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。主要用于人员经费支出4,618,449.34元；公用经费支出190,000.00元；项目经费支出20,000.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出680,444.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于优秀人员奖励7,500.00元；离退休公用经费21,000.00元；机关事业单位基本养老保险费支出525,686.08元；机关事业单位职业年金缴费支出99,260.41元；其他保障和就业支出工伤保险费26,997.89元；

9.卫生健康（类）支出97,701.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于公务员医疗补助85,772.98元；其他行政事业单位医疗支出11,928.86元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出357,889元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金支出357,889.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的71.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,000.00元，占总支出决算的60%；公务接待费支出决算10,000.00元，占总支出决算的40%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的71.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算为15,000.00元,支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费年初预算为10,000.00元,支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据德财农[2022]121号文件，德宏州财政局关于调减预算指标的通知，贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳市场主体保就业，对指标资金进行调减，财政收回指标10,000.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,827.27元，增长172.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,877.27元，增长84.67%；公务接待费支出决算增加8,950.00元，增长752.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是与外单位开展工作交流增加。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差、下乡到蔗区开展科技服务相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蔗糖系统相关单位到所调研工作交流各级相关领导到所指导工作接待费等。产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所资产总额3,091,076.35元，其中，流动资产469,325.15元，固定资产1,668,151.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产953,600.00元，其他资产0.00元。（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加76,606.83元，其中固定资产增加13,950.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,950.00元，其中：政府采购货物支出13,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13,950元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000632600101111

[附件:德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2022年部门决算公开表.XLS20230918112441288]