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德宏州农村能源站2022年度部门决算
目录
第一部分 德宏州农村能源站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州农村能源站概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要职责：负责拟定全州农村能源建设发展规划及年度计划；指导全州农村能源项目建设、培训；组织全州农村能源项目检查、验收；承担全州农村可再生能源（沼气、太阳能、生物质能等）的研究开发利用管理工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度农村能源站集合工作计划主要完成工作：
1.党风廉政建设工作；按照与局上签订的《2022年度党风廉政建设工作责任书》和个人签订的廉洁自律承诺书、社交媒体使用保密承诺书、党员不信教不吸毒承诺书，把日常纪律作风建设与资金管理使用、制度落实、履职尽责等有机结合，开展了党风廉政警示教育；排查内部机构廉政风险点，制定防控措施。通过开展党风廉政建设工作增强了党员、干部职工的纪律意识和法治意识，筑牢了思想防线。2022年，能源站认真完成了站上的党风廉政建设工作，通过了局上的考核。
2.秸秆综合利用工作；
完成全州2022年农业秸秆资源综合利用进度的汇总。根据《德宏州2022年农业秸秆资源综合利用进度表》汇总情况，2022年全州农作物秸秆可收集资源量约为104.71万吨，综合利用量约为92.33万吨，综合利用率达到88.18%。
3.农村能源安全生产工作；
根据《云南省农业农村厅办公室关于转发〈农业农村部办公厅关于开展农村地区畜禽粪污贮存池沼气设施等安全隐患排查整治的通知〉的通知》和《德宏州安委办关于进一步做好全州农村沼气安全生产工作的通知》（德安办〔2022〕2 号)以及《云南省农业农村厅办公室关于开展全省农村沼气设施安全隐患排查整治专项行动的通知》（云农办环〔2022〕34号）文件精神要求，州农村能源站组织各县市利用农业农村部科教司开发的“沼气设施安全隐患排查微信小程序”出动人员2327人次对属地范围内的沼气工程、户用沼气池认真开展存量和使用情况摸底、安全隐患排查整治，落实安全责任。截至2022年12月31日全州共排查农村沼气工程39处，排查完成率100.00%，其中：正常使用16处（芒市12处、瑞丽市1处、陇川县1处、梁河县2处）、闲置11处（芒市7处、瑞丽市3处、盈江县1处）、报废12处（芒市）。发现存在安全隐患的沼气工程27处；排查农村户用沼气池25049户，排查完成率67.96%，其中：正常使用5335户、闲置10521户、报废9193户。发现存在安全隐患的户用沼气池10710户；
4.开展新冠感染疫情防控工作
按照州农业农村局新冠感染疫情防控工作的统一安排部署：1是按照局上的要求，安排2人4批次参与州农业农村局支援瑞丽疫情防控守边和网格化管理工作；2是参与协助服务芒市丙门社区第四网格的疫情防控工作；3是参与完成单位所在地仙池路55号大院的疫情防控工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室；所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入德宏州农村能源站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州农村能源站2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏州农村能源站2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州农村能源站2022年度收入合计789,706.49元。其中：财政拨款收入789,706.49元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加41,225.36元，增长5.51%。其中：财政拨款收入增加41,225.36元，增长5.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资基数增加，各项费用缴费基数提高，项目收入较上年增多。
二、支出决算情况说明
德宏州农村能源站2022年度支出合计789,706.49元。其中：基本支出766,447.49元，占总支出的97.05%；项目支出23,259.00元，占总支出的2.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加41,225.36元，增长5.51%。其中：基本支出增加37,542.36元，增长5.15%；项目支出增加3,683.00元，增长18.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资基数增加，各项费用缴费基数提高，项目支出较上年增多。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德宏州农村能源站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出766,447.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出749,985.57元，占基本支出的97.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,461.92元，占基本支出的2.15％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏州农村能源站完成事业发展，用于农村能源建设项目业务工作的经费支出23,259.00元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为办公费14,949.00元，差旅费8,310.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州农村能源站2022年度一般公共预算财政拨款支出789,706.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加41,225.36元，增长5.51%，主要原因人员工资比例提高，各项费用增加，项目支出增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出76,379.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于20801人力资源和社会保障管理事务1,500.00元，其中：2080150事业运行支出1,500.00元（人员经费）；20805行政事业单位养老支出71,235.04元、其中：2080502事业单位离退休1,000.00元（公用经费）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70,235.04元（人员经费）；2089999其他社会保障和就业支出3,644.08元（人员经费）。
9.卫生健康（类）支出11,386.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于21011事业单位医疗支出11,386.86元，其中：2101103公务员医疗补助9,771.42元、2101199其他事业单位医疗支出1,615.44元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出653,478.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.75%。主要用于2130104事业运行653,478.51元，其中：基本支出630,219.51元（人员经费：614,757.59、公用经费：15,461.92元）、项目支出23,259.00元（办公经费：14,949.00元、差旅费8,310.00元）。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出48,462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于2210201住房公积金缴费支出48,462.00元，其中：人员支出48,462.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州农村能源站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州农村能源站属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏州农村能源站资产总额30,379.86元，其中，流动资产4,301.86元，固定资产26,078.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,399.00元，其中固定资产增加13,399.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额13,399.00元，其中：政府采购货物支出13,399.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13,399.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2022年德宏州农村能源站无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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