德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校2022年度部门决算公开

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德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全州高素质农民科技教育培训工作；

2.承担全州基层农技人员短期培训、学历教育培训工作；

3.负责全州农业信息平台、办公自动化平台的管理和网络运行和服务工作；

4.承担州局机关、直属事业单位办公计算机网络技术服务工作；

5.负责州局视频会议室的运行和管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我单位结合农民实际需求出发，面向产业、融入产业、服务产业，优化培育方案，规范培育流程，科学设置课程，创新开展培训，在全州范围开展了以优势农产品为单元和全产业链示范培育，达到了“全面系统，科学合理，质量引领，规范育人”的培训要求，最大限度地满足了高素质农民创业创新和实训需要。

1、大力开展农业实用技术培训。2022年全州各级农广校围绕乡村振兴战略乡村人才培养工作，结合农业技术推广示范、科技下乡，发挥公益服务职能，大力开展农业实用技术培训，助力农民科学素质提升，2022年全州农广校系统各类培训班共培训农民3.876万人次，发放农业科技资料2.6万份。开设了乡村治理、农业种养业实用技术、农业经营管理，农产品电子商务，农业法律法规、人居环境卫生、民族团结进步示范创建、疫情防控宣传等内容的培训。

2、创新拓展线上培训。2022全州通过中国农村远程教育网农科讲堂直播、利用互联网或移动端组织开展在线培训收看12个专题培训，组织州、县市农业局、局机关科室、局属站所的干部职工、农业技术人员共4600余人次参训。

3、根据《云南省财政厅关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（云财农〔2022〕102号）文件要求，我单位在5月、6月、7月分别开展了茶叶产业带头人培训班、咖啡青年人才培训班、植保无人机技术培训班，11月开展了乡村产业发展带头人暨巾帼新农人培训班，共计培训142人。截至12月底德宏州农广校录入系统142人，完成省级下达任务目标的100%，评价人数142人，评价率100%，培育对象满意度100%。严格按照《德宏州2022年高素质农民培育实施方案》设置课程，顺利完成理论学习培训任务。

通过培训学员科技文化素养得到明显提升，专业生产技能水平显著改善，促进学员之间的互相学习交流，增长见识，开阔眼界，深受农民群众欢迎。大力营造学农、爱农、重农、强农的社会风尚,增强农业农村吸引力,让更多的农民成为现代的高素质农民。通过培训发展了一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，让学员真正成为农业新业态发展的行家里手。同时发挥“先行军”和“领头雁”作用，把课堂所学的新知识、新技能，真正运用到发展产业和创新创业实践之中，以点带面、形成规模，努力成为乡村振兴的推动者，助力德宏州农村经济社会发展再上新台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：德宏州农业广播电视学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州农业广播电视学校2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校2022年度收入合计1,459,314.10元。其中：财政拨款收入1,459,314.10元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加542,452.87元，增长59.16%。其中：财政拨款收入增加542,452.87元，增长59.16%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是本年度财政拔入基本支出中的工资福利和个人缴费部分增加132,155.95元，项目支出增加部分为上级补助经费（高素质农民培育经费）410,296.92元。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校2022年度支出合计1,459,314.10元。其中：基本支出1,049,017.18元，占总支出的71.88%；项目支出410,296.92元，占总支出的28.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加542,452.87元，增长59.16%。其中：基本支出增加132,155.95元，增长14.41%；项目支出增加410,296.92元，增长44.75%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是本年度财政拔入基本支出中的工资福利和个人缴费部分增加132,155.95元，项目支出增加部分为上级补助经费（高素质农民培育经费）410,296.92元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校机构正常运转的日常支出1,049,017.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,013,767.18元，占基本支出的96.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,250.00元，占基本支出的3.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410,296.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为培训费支出410,296.92元，具体项目开展工作情况主要是在全州范围内开展高素质农民培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校2022年度一般公共预算财政拨款支出1,459,314.10元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加542,452.87元，增长59.16%，主要原因是本年度财政拔入基本支出中的工资福利和个人缴费部分有所增加，项目支出增加部分为上级补助经费（高素质农民培育经费）410,296.92元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出108,797.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、工伤保险缴费、失业保险支出、离退休人员经费支出等；

9.卫生健康（类）支出13,832.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于基本医疗保险缴费支出；

10.00.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,271,019.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.10%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出和项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出65,664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.00.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，均为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校资产总额318,452.94元，其中，流动资产29,558.94元，固定资产269,896.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,998.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,791.71元，其中固定资产0.00元，与上年持平。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的情况。

六、相关口径说明                           

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310000632601401111

[附件:德宏州农业广播电视学校2022年部门决算公开表1.XLS20230918105943014]