德宏州动物疫病预防控制中心2022年度部门决算公开

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德宏州动物疫病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州动物疫病预防控制中心是德宏州农业农村局直属事业单位（为财务独立核算单位）。主要承担全州动物疫病防控工作的监督、指导和管理职能，是州级兽医技术支撑单位，根本任务是促进畜牧业生产发展和维护公共卫生安全，保护人民身体健康，是社会公共卫生的基础，是保护人类健康的第一道屏障，是预防人类传染病流行的源头。主要职责、职能有四项：一是动物疫病预防控制；二是畜产品质量安全检测监督；三是兽药质量检测监督；四是饲料及饲料添加剂质量检测监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务是指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作。组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、实验室、科教组、防疫组。     

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1、德宏州动物疫病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

德宏州动物疫病预防控制中心2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州动物疫病预防控制中心2022年度收入合计6,997,782.52元。其中：财政拨款收入6,857,782.52元，占总收入的98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入140,000.00元，占总收入的2.00%。与上年相比，收入合计增加2,043,224.92元，增长41.24%。其中：财政拨款收入增加2,161,224.92元，增长46.02%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少118,000.00元，下降45.74%。主要原因是2022年增加了云南省德宏州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目，因此财政拨款收入比上年增加了；2022年省中心委托经费减少了，因此其他收入减少了。

二、支出决算情况说明

德宏州动物疫病预防控制中心2022年度支出合计7,066,030.36元。其中：基本支出2,573,522.40元，占总支出的36.42%；项目支出4,492,507.96元，占总支出的63.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,699,365.77元，增长31.67%。其中：基本支出增加384,003.20元，增长17.54%；项目支出增加1,315,362.57元，增长41.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，因此基本支出增加；2022年增加了云南省德宏州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目，因此项目支出比上年增加了。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,573,522.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,483,147.40元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,375.00元，占基本支出的3.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,492,507.96元。其中：基本建设类项目支出1,936,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.2013202一般行政管理事务4,800.00元，主要用于基层人才对口培养。

2.2130108病虫害控制2,551,707.96元，其中：

（1）2021年中央动物疫病等补助经费结余232,961.60元，用于开展2022年重点动物疫病监测。

（2）中央动物疫病等补助经费1,750,498.52元，用于开展重点动物疫病监测，完成禽流感、口蹄疫等免疫效果监测所需的专用材料费和强制免疫疫苗采购。

（3）省级动物疫病监测配套经费210,000.00元。用于完成全州口蹄疫疫情及免疫效果监测、猪瘟带毒监测、高致病性禽流感疫情及免疫效果监测、新城疫疫情及免疫效果等监测任务需购买相关办公设备、专用材料费、燃油费、出差费等工作经费。

（4）动物疫病监测配套经费150,000.00元。主要用于购买防护服、防护鞋、消毒用品等应急物资费用，和做好全州重大动物疫病防控应急工作到各县（市）所需的燃油费、出差费等工作经费。

（5）单位资金安排动物疫病监测委托经费208,247.84元。协助省动物疫病预防控制中心和省畜牧兽医科学院完成疫病监测工作所需的专用材料费、燃油费、出差费、劳务费等工作经费。

3.2130211动植物保护1,936,000.00元，用于云南省德宏州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目,专用设备购置1,736,000.00元，大型修缮20,000.00元。

我单位在项目实施过程中没有擅自变更项目实施内容和地点，项目申报无弄虚作假，套取和骗取财政资金，资金拨付没有不足额、不及时、滞留、延压项目资金情况，没有发现基层干部冒领、私分农民补贴资金和补偿款等情况，没有截留、挪用财政专项资金等违纪违法问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6,857,782.52元，占本年支出合计的97.05%。与上年相比增加1,937,085.35元，增长39.37%，主要原因是2022年增加云南省德宏州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出34,604.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于基层人才对口培养和职工住房补贴支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出365,516.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出48,177.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6,262,508.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.32%。主要用于完成全州口蹄疫疫情及免疫效果监测、猪瘟带毒监测、高致病性禽流感疫情及免疫效果监测、新城疫疫情及免疫效果等监测任务需购买相关实验室仪器设备、专用材料费、燃油费、出差费等工作经费，其中：事业运行1,983,048.05元，病虫害控制2,343,460.12元，动植物保护1,936,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出146,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,000.00元，支出决算为24,486.30元，完成年初预算的28.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23,315.30元，占总支出决算的95.22%；公务接待费支出决算1,171.00元，占总支出决算的4.78%，具体是国内接待费支出决算1,171.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,000.00元，支出决算为24,486.30元，完成年初预算的28.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23,315.30元，完成年初预算的33.31%；公务接待费支出决算1,171.00元，完成年初预算的7.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位减少了接待人次和降低了公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,797.02元，下降26.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9,968.02元，下降29.95%；公务接待费支出决算增加1,171.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位减少了降低了公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市中心送样、省中心检查等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州动物疫病预防控制中心属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州动物疫病预防控制中心资产总额8,628,659.96元，其中，流动资产602,502.17元，固定资产8,017,157.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,105,342.55元，其中固定资产增加1,774,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,091,068.00元，其中：政府采购货物支出3,647,257.70元；政府采购工程支出435,956.00元；政府采购服务支出7,854.30元。授予中小企业合同金额4,074,716.00元，占政府采购支出总额的99.60%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000632601701111

 [附件: 德宏州动物疫病预防控制中心.XLS202309200333343422023101203525568620231102040621066]