德宏州经济作物技术推广站2022年度部门决算公开

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德宏州经济作物技术推广站2022年度部门决算 

目 录

第一部分  德宏州经济作物技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州经济作物技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规。

（2）负责制定全州经济作物的中长期发展规划，年度计划并组织实施。开发示范推广、成果鉴定，指导农业科研、教育工作。

（3）积极配合农口各部门工作；组织实施德宏州科技兴农战略；积极参与有关部门组织的农业技术培训。

（4）积极配合有关部门开展农村社会主义思想教育，搞好农村基层组织建设，大力发展乡、村集体经济；协调并监督减轻农民负担工作。

（5）提供经济作物技术、信息服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.咖啡产业情况

德宏州现有咖啡种植面积7.32万亩。其中：芒市3.69万亩；盈江县2.42万亩；陇川县0.4万亩；瑞丽市0.8万亩。全州投产面积6.69万亩，2022年鲜果产量1.03万吨。走小众、高端、精品的咖啡产业路线，使德宏州咖啡产业全面向精品化、高端化转型升级，在综合产业现状、市场前景、国家政策等基础上，稳定咖啡产业的发展，改变以低附加值咖啡豆原料出口的产业现状。

2、蚕桑产业情况

2022年，经州级验收，完成新植桑园种植2180.94亩，其中：芒市80.9亩，盈江县885亩，梁河县70亩，陇川县1135.14亩，全州蚕桑产业由去年的7.37万亩增加到7.59万亩，产业规模进一步扩大。截至2022年10月，全州共发放蚕种2.52万张，鲜茧产量1068吨，农业产值45,990,000.00元。预计全年鲜茧总产量1300吨，同比增长9.30%；预计农业产值55,900,000.00元，同比增长9.60%。

3、水果产业情况

德宏州2022年水果全年累计面积34.12万亩，同比上年增加4.51万亩，增15.84%；全年预计产量51.95万吨，同比上年增7.98万吨，增17.94%；德宏州主要种植水果为：柑橘类、香蕉、西番莲、西瓜。其中：柑橘因西番莲市场火热和外地企业拉动，2019年种植面积迅速增加累计种植面积8.17万亩，预计产量6.54万吨,预计产值250,100,000.00元；香蕉累计种植面积3.91万亩，预计产量13.29万吨，预计产值380,000,000.00元；西番莲累计种植面积6.80万亩，同比上年增0.99万亩，增幅17.04%，预计产量增1.58万吨，增幅25.08%，预计产值增加79,000,000.00元，增幅24.61%。；西瓜累计种植面积9.98万亩，同比上年增长2.41万亩，增幅31.84%，预计产量增4.61万吨，增幅29.88%。预计产值增加301,000,000.00元，增幅88.79%。

4、甘薯产业

目前德宏州全年累计甘薯种植面积150000亩，其中：夏季种植10000亩，秋冬季5000亩；夏季平均亩产量在0.25吨，总产量25000吨，产值37,500,000.00元；秋冬季平均亩产量0.2吨，总产量10000吨，产值25,000,000.00元。甘薯主要有五大类：一是食用型甘薯，如：红薯（普薯32）、紫薯（宁紫8号、15302）、板栗薯（新香、秦薯5号），烤红薯专用的烟薯25；二是加工淀粉型；三是菜用型；四是饲料型；五是加工饮料型。我站通过银黑地面覆盖种植晚冬早春甘薯，推广配方施肥减少N、P的使用，增加了K的比例。春节后3-7月份国内甘薯空白期采收上市，价格好，产品供不应求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、果树室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州经济作物技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：德宏州经济作物技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州经济作物技术推广站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州经济作物技术推广站2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州经济作物技术推广站2022年度收入合计3,659,388.64元。其中：财政拨款收入3,659,388.64元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加135,605.60元，增长3.85%。其中：财政拨款收入增加136,540.60元，增长3.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少935.00元，下降100.00%。其他收入减少的主要原因为2021年年末资金为德宏州科学技术创新中心拨来科技统计工作经费935.00元，本年度已使用。

二、支出决算情况说明

德宏州经济作物技术推广站2022年度支出合计3,660,323.64元。其中：基本支出3,263,603.64元，占总支出的89.16%；项目支出396,720.00元，占总支出的10.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加137,475.60元，增长3.90%。其中：基本支出增加604,136.60元，增长22.72%；项目支出减少466,661.00元，下降54.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年度基本支出增加的主要原因的为社会保障和就业支出费用增加；项目支出减少的主要原因为2020年项目资金在2021年下拨使用，固2021年项目资金相比2022年较多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州经济作物技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,263,603.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,166,141.65元，占基本支出的97.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,461.99元，占基本支出的2.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州经济作物技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出396,720.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费支出具体为：德财行〔2022〕15号2021年“英才兴边”计划六个优秀人才选拔培训专项经费14,049.00元；德财教〔2022〕40号西番莲优质高产栽培技术示范与推广项目专项资金7,560.00元；德财教〔2022〕97号2021年德宏州”三区“科技人才专项经费8,800.00元；德财农〔2022〕8号科技统计工作（自有资金）专项经费935.00元；德财农〔2022〕8号柑桔优质高产栽培技术示范推广专项经费50,000.00元；德财农〔2022〕17号蚕桑绿色优质高效示范区建设专项经费20,010.00元；德财农〔2022〕64号2022德宏州甘薯绿色高质高效示范项目专项经费186,600.00元；德财农〔2022〕17号经济作物产业红火蚁防治项目经费45,000.00元；德财农〔2022〕114号德宏州百香果产业中央农业生产救灾专项资金141,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州经济作物技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,659,388.64元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加136,540.60元，增长3.88%，主要原因为社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出51,305.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于职工住房补贴及2021年“英才兴边”计划六个优秀人才选拔培训项目中的生活补助和办公费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出16,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于德财教〔2022〕40号西番莲优质高产栽培技术示范与推广项目和德财教〔2022〕97号2021年德宏州”三区“科技人才项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出557,321.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.23%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、 死亡抚恤金和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出48,790.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,792,828.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务和防灾救灾支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出192,783.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,500.00元，支出决算为15,951.99元，完成年初预算的74.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,951.99元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州经济作物技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,500.00元，支出决算为15,951.99元，完成年初预算的74.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为15,951.99元，完成年初预算的79.76%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约，减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,939.40元，下降35.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,939.40元，下降35.91%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。德宏州经济作物技术推广站2022年无购置车辆费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展经济物试验及技术推广等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州经济作物技术推广站属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州经济作物技术推广站资产总额1，064，622.87元，其中，流动资产5.28元，固定资产1，064，617.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1，217.12元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,561.99元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,561.99元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000632600401111

 [附件: 德宏州经济作物技术推广站]