德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年部门预算公开

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德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年部预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所是德宏州农业局直属事业单位（为财务独立核算单位），其主要的工作职能依法实施全州动物及动物产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。负责全州检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；承担动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、屠宰、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所的动物防疫条件审核和监督工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、检疫监督室、执法稽查室、畜产品安全监督室四个组室。

我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1、强化源头监管、抓实产地检疫。坚持过程监管、风险控制、区域化和可追溯管理相结合的原则，认真落实 “谁检疫、谁出证、谁负责”的检疫工作责任制，按照《国家畜禽遗传资源目录》内容和技术规程规范开展动物产地检疫工作，做详做细动物来源溯清工作，确保产地检疫依法依规开展并落到实处；

2、把好入场关、规范屠宰检疫。全州按照农业农村部“两项制度”的要求派驻与屠宰量相适应的官方兽医，严格落实屠宰企业非洲猪瘟自检制度，驻场官方兽医严守畜牧兽医行政执法“六条禁令”、屠宰检疫“五不得”、非洲猪瘟疫情防控“八条禁令”等规定，认真落实屠宰检疫“四个”责任；

3、加强跨省、州调运种用乳用动物监管工作。各级动物卫生监督所严格贯彻落实跨省、州调运种用乳用动物监管制度；

4、加强日常监管。全州各级动物卫生监督所紧紧围绕“地方政府负总责、监管部门各负其责、养殖和屠宰企业为第一责任人”的工作要求，督促规模养殖场落实强制免疫，建立完善养殖档案、动物出售检疫申报、病害动物无害化处理等制度，强化屠宰环节日常监管，使监管工作常态化；

5、积极推进动物卫生监督信息化建设。一是加大电子出证及无纸化证明推广普及力度，全州动物检疫证明电子及无纸化证明出证率达到100%；

6、加强动物检疫票证信息化管理；

7、加强病死畜禽无害化处理系统推广应用。督促规模养殖场、屠宰场建立完善相关记录，如实上报无害化处理数量；

8、加强畜牧投入品监管，保障畜产品安全。一是完成饲料样品抽样；二是完成兽药样品抽样；三是完成省级畜禽产品抽样任务；四是完成“瘦肉精”尿液抽样检测任务；

9、加强宣传培训，提升业务技能。全州各级动物卫生监督机构充分利用、专项监督检查、培训会等多种途径，开展动物卫生监督相关法律法规、检疫申报、非洲猪瘟防控等知识的宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1583922.36元，其中：一般公共预算1571922.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入12000元。

与上年的1806375.33元对比减少222452.97元，主要原因分析为：从2023年1月开始新增退休人员一人，减少部分为该退休人员工资等收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1571922.36元，其中:本年收入1571922.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1571922.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的1806375.33元对比减少234452.97元，主要原因分析为：从2023年1月开始新增退休人员一人，减少部分为该退休人员工资等收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1583922.36元。财政拨款安排支出 1571922.36元，其中：基本支出1471922.36元，与上年1706375.33元对比减少234452.97元，主要原因为从2023年1月开始新增退休人员一人，减少部分为该退休人员工资等支出；项目支出100000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下9个方面：

1、功能科目2080502事业单位离退休支出4000元。主要用于退休人员经费支出；

2、功能科目2080505事业单位基本养老保险缴费支出169244.58元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3、功能科目2089999其他社会保障和就业支出7419.04元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；

4、功能科目2101102事业单位医疗支出83729.19元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

5、功能科目2101103公务员医疗补助支出27758.76元，主要用于事业单位公务员医疗缴费；

6、功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出5115.56元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费；

7、功能科目2130104事业单位事业运行支出1047721.80元，主要用于事业单位公用经费及在职人员工资支出；

8、功能科目2130109农产品质量安全支出100000元，主要农产品及投入品的质量安全监管支出；

9、功能科目2210201住房保障支出126933.43元，主要反映在职职工的公积金支出；

五、州对下专项转移支付情况

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额24000元，其中：政府采购货物预算21000元、政府采购服务预算3000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000元，较上年减少5000元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年公务接待费预算为15000元，较上年减少5000元，下降25%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年公务用车购置及运行维护费为30000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费30000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州动物卫生监督所2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州动物卫生监督所资产总额（账面净值，下同）184815.29元，其中，流动资产0元，固定资产184815.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加135112.32元，其中固定资产增加135112.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000632601800111

[附件:德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023州动物卫生监督所部分预算公开表格20230704110441885]