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德宏州农业机械化技术推广站2023年预算公开目录
第一部分 德宏州农业机械化技术推广站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州农业机械化技术推广站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州农业机械化技术推广站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州农业机械化技术推广站隶属德宏州农业农村局，是承担全州农机化科研、技术推广培训的公益性事业单位，事业编制18人。主要职能职责是宣传贯彻《国家农机促进法》展的方针政策，制定全州农机化科研推广计划并组织实施；推广先进农机技术，提高农业机械化水平，主持制定全州重大农机化技术推广计划并组织实施；组织农机化专业技术培训；负责全州农机化新技术、新机具的引进试验示范，农机新产品的鉴定推广；全州农机产品质量检测、投诉，农机修理工职业技能培训鉴定、农机修理网点管理；指导县、乡级农机技术推广机构开展农机化技术推广工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：内设机构有党办、办公室、农机推广室、农机研究开发室、农机信息室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是推动经济运行总体回升规划的关键之年，国家推进乡村振兴战略的重要之年，做好今年的工作非常重要。我站将紧紧围绕州农业农村局的中心工作和单位职能职责继续以“一主线，两推进，三提高”作为我站和全州农机化技术推广工作主要思路，全面开展好全州农机科技推广和服务工作。
第一是主要农作物“三机”作业工作
结合全州主要农作物生产，组织动员全州广大农机推广人员上山下乡，深入农业生产一线，组织农机下田作业，积极为广大农民机手服务，通过多种渠道掌握生产进度，统计相关数据，确保完成省、州下达我州的机械化作业任务。努力提高全州主要农作物耕种收综合作业机械化水平。
第二是水稻生产全程机械化推广工作
水稻是我州的主要粮食作物，抓好水稻生产全程机械化推进工作一直都是我站的重点工作。2023年，我站副高以上专技人员组成专家组，对各县市水稻生产全程机械化技术推广工作进行全程跟踪、指导和服务，并配合业务室组投入全州水稻机械化种植技术推广服务工作，收集相关数据和图片等，摸清全州种植机械化技术应用的发展状况（面积、分布、机型、发展现状及前景等），确保2023年全州水稻机直播技术应用和机插秧技术应用得到稳步推进，全州水稻生产机械化综合水平得到更大提升，并积极指导、协助盈江县申报国家级全程机械化示范县。
根据我州和单位实际，结合周志艳专家工作站2023年工作任务，在遮放镇建1个水稻生产全程机械化技术核心基地。重点示范水稻机械化直播技术、毯状钵体育秧技术及机插秧技术、农用无人机植保作业技术，同时将标准化整田技术、机械化中耕管理技术和机械化收获技术应用到基地建设中，并具体指导服务附近村社，以此带动周边村寨乃至全州水稻生产全程机械化技术的应用和发展，形成基地建设及技术试验报告材料于10月底前上交单位。
第三是甘蔗生产全程机械化技术推广
收集和了解全州甘蔗生产机械化发展情况，积极开展相关技术发展模式探讨和研究，全面掌握甘蔗生产机械化各个环节的技术要领和相关数据（机型、拥有量、分布、作业面积、发展现状及前景等），完成工作报告。
第四是冬季农业作物生产机械化试验示范
积极配合各县市开展冬农开发农机化技术工作。一是以冬马铃薯机播为突破口，启动实施冬种作物播种机械化试验示范，进一步加大冬马铃薯机收示范推广工作力度，开展全州性的技术指导服务，掌握冬马铃薯生产机械化各个环节的技术要领、相关数据。二是开展烟草、冬玉米生产机械化技术模式研究，引进相关机具实施适应性试验和推广，收集各相关数据。
第五是山区、半山区农业机械化推进工作
山区、半山区是我州农机化推进工作的重点和难点，开展好此项工作对于全州农机化总体水平的提升十分关键。2023年，通过开展典型区域调查和其他渠道深入我州山区、半山区机械化发展情况、需求情况等，探讨山区、半山区农机化推进工作的思路，形成调查研究报告。
第六是科技特派员相关工作
积极推荐单位部分符合条件的专业技术人员积极申报科技特派员工作及其他科技人才专项。
第七是农机信息化建设工作
一是对农机化数据以产业、作物、区域等进行调查和分解统计、分析，为单位和上级部门提供相关决策依据；二是及时掌握全州农机推广动态和农机化作业进度，认真采集和编写全州农机推广信息简报，并做好上报工作。要求在州级以上编发（含农业信息网）全年不少于24期；三是完成全州2022年新技术、新机具推广情况报告。四是探讨开展农机作业市场信息化建设和管理工作。五是做好德宏州农业科技服务三年行动计划相关工作。
第八是农机购置补贴工作
农机购置补贴工作是我州农机工作的主线，作为德宏州农机购置补贴办公室成员单位，我站2022年继续协助州农业农村局开展好相关工作。
第九是专家工作站工作
结合单位重点工作和专家工作站年度目标任务，一是在芒市建设水稻生产全程机械化核心技术基地1个，重点探索水稻种植机械化技术的局限性、普遍适应性和发展思路，并带动周边及全州水稻全程机械化的推进。二是通过试验示范农业航空技术和无人驾驶农机作业技术，探讨智能农机的发展模式和方向。三是视情况开展中缅农业农机合作交流，引导部分农机专业合作社开展跨境作业服务。四是指导全州无人机植保技术的应用。五是培训农机科技人才和农民，推动农机技术人才科技水平明显提升和推进科技成果转化。六是在专业期刊发表论文。七是适时开展以蚕桑、烟草等作物生产机械化为主的其他农业工程技术攻关，进一步发挥先进农业工程技术在产业化发展中的作用。八是组建农用无人机应用技术组开展相关服务。
第十是其他工作
积极探索我州畜牧、渔业、茶叶、蚕桑、林果类和蔬菜等作物生产机械化技术的应用工作，适时开展对性调查工作，形成相应的调查报告。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3715523.89元，其中：一般公共预算3385523.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入300000元，附属单位上缴收入0元，其他收入30000元。
与上年总收入3647539.12元对比增加67984.77元，主要原因是人员工资增加，社保费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3385523.89元，其中:本年收入3385523.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3385523.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年财政拨款预算收入3297719.24元对比增加87804.65元，主要原因人员工资增加，社保费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3715523.89元。财政拨款安排支出 3385523.89元，其中：基本支出3385523.89元，2022年一般公共预算支出为3297719.24元，与上年对比增长2.66%，主要原因是人员工资增加；项目支出0元，与上年一致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2130104一般公共服务支出—财政事务—事业运行2390327.54元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;
2.功能科目2080502一般公共服务支出—财政事务—事业单位离退休12000元，主要用于保障事业单位离退休开支；
3.功能科目2080505一般公共服务支出—财政事务—机关事业单位基本养老保险缴费389196.54元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；
4.功能科目2089999一般公共服务支出—财政事务—其他社会保障和就业17062.88元，主要用于其他社会保障和就业支出；
5.功能科目2101103一般公共服务支出—财政事务—公务员医疗补助63080.45元，主要用于卫生健康支出；
6.功能科目2101199一般公共服务支出—财政事务—其他行政事业单位医疗29392.31元，主要用于卫生健康支出；
7.功能科目2101102一般公共服务支出—财政事务—其他行政事业单位医疗192566.76元，主要用于卫生健康支出；
8.功能科目2210201一般公共服务支出—财政事务—住房公积金291897.41元，主要用于住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额23500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算23500元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州农业机械化技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19400元，较上年减少600元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州农业机械化技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。
（二）公务接待费
德宏州农业机械化技术推广站2023年公务接待费预算为9700元，较上年减少300元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待195人次。
减少原因是体现节约为主的预算方式。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州农业机械化技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为9700元，较上年减少300元，下降3%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费9700元，较上年减少300元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因单位本着节约的原则。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度预算未安排本部门重点项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无其他经费安排情况
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州农业机械化技术推广站资产总额592942.97元，其中，流动资产139231.43元，固定资产净值453357.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值354.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3500元，其中固定资产增加3500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310000632600700111
滇公网安备 53310302000145号
