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德宏州农村合作经济经营管理站2023年预算公开目录
第一部分 德宏州农村合作经济经营管理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州农村合作经济经营管理站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州农村合作经济经营管理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我站主要负责全州农村集体“三资”管理、农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、农民负担监督管理、发展壮大农村集体经济、指导农民专业合作组织发展、发展家庭农场、农业支持保护补贴工作、农村经营管理情况统计、农经体系建设及农村综合改革等相关业务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合业务室、农村集体资产管理室、农村土地承包管理室、农经统计监测室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.农村集体资产和财务规范化管理不断深入。以继续推进“村级会计委托代理服务”及电算化管理工作为重点，对照《农村集体经济组织示范章程（试行）》和《农村集体经济组织财务制度》，健全完善农村集体“三资”管理制度，强化制度执行和刚性约束，推动科学化、程序规范化、理财民主化、监督制度化、手段现代化。
2.继续深化农村集体产权制度改革。对照中央和农业农村部对农村集体产权制度改革的有关要求，巩固提升前期改革成果，向纵深推进集体产权制度改革。
3.强化农村土地承包合同管理与服务。一是强化农村土地承包合同管理；二是依法依规推进农村土地承包经营权有序流转；三是扎实推进农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设。继续抓好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，不断完善农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作机制，及时有效地化解农村土地承包经营纠纷，切实保障农民土地承包合法权益。
4.家庭农场名录管理步入规范化。一是按照省、州意见和办法要求，指导县市认真做好全州家庭农场的规范发展；二是统筹做好全州示范家庭农场的申报工作；三是认真做好全国家庭农场名录系统的管理与运行，全国家庭农场名录管理运转正常。
5.强化农民专业合作社管理与指导。一是认真做好全州农民合作社规范发展的指导和管理。持续做好法规政策宣传贯彻，农民合作社“空壳社”常态化清理处置，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作问题整改落实；二是认真做好州级示范社培育申报工作，加强国家、省、州级农民合作社示范社动态监测管理，按时完成系统监测数据上报。三是认真组织开展农民合作社资金互助业务风险专项排查整治工作。四是认真做好州级农民合作社发展情况上报工作。
6.发展壮大村级集体经济取得实效。一是抓实村级经营性收入情况统计工作。针对统计口径的问题，研究下发了《关于规范德宏州村级集体经济经营性收入的通知》，统一了指标口径，规范了统计范畴，明确了会计核算，村级集体经营性收入做到应收尽收、应统尽统，为各级领导决策提供参考，为乡村振兴实绩考核提供依据。二是持续开展村集体经济组织帮扶救助工作。按照全省要建立健全“一平台、三机制”的统一部署和要求，健全完善村级集体经济帮扶救助管理平台，及时发现，精准识别帮扶救助对象，规范开展帮扶救助。
7.做好全州耕地地力保护补贴及对种粮农民一次性补贴资金兑付工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1564676.06元，其中：一般公共预算1564676.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少243000.00元，下降13.42%，主要原因分析2022年度人员减少，基本支出减少，项目支出也相应压缩。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1564676.06元，其中:本年收入1564676.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1564676.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少243000.00元，下降13.42%，主要原因分析：2022年度人员减少，基本支出减少，项目支出也相应压缩。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1564676.06元。财政拨款安排支出 1564676.06元，其中：基本支出1364676.06元，与上年对比减少183000.00元，下降11.82%，主要原因分析：2022年度人员减少，基本支出减少；项目支出200000.00元，与上年对比减少60000.00万元，下降30%，主要原因分析：项目均为上年延续性项目，每个项目经费进行了相应的压缩。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.功能科目2080502-事业单位离退休7000.00元，主要用于单位退休人员管理支出；
2.功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出156405.16元，主要用于单位部分基本养老保险缴费支出；
3.功能科目2089999-其他社会保障和就业支出6858.05元，主要用于单位部分失业保险缴费支出；
4.功能科目2101102- 事业单位医疗77398.01元，主要用于单位部分基本医疗保险缴费支出；
5. 功能科目2101103-公务员医疗补助26843.27元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；
6.功能科目2101199- 其他行政事业单位医疗支出5455.06元，主要用于单位生育保险缴费支出；
7.功能科目2130104-事业运行967412.64万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支。
8.功能科目2210201-住房公积金117303.87万元，主要用于单位部分住房公积金缴费支出。
9.功能科目2130111-统计监测与信息服务30000.00元，主要用于全州农村经济统计工作支出；
10.功能科目2130122-农业生产发展50000.00元，主要用于全州耕地地力保护补贴工作支出；
11.功能科目2130124-农村合作经济120000.00元，主要用于全州农村集体“三资”管理工作、农村土地承包经管理工作、发展新型农业经营主体等农经业务工作支出。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额16000.00元，其中：政府采购货物预算16000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州农村合作经济经营管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州农村合作经济经营管理站2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州农村合作经济经营管理站2023年公务接待费预算为6500.00元，较上年增加500.00元，增长8.34%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。
增减变化原因：2023年公务接待费预算较上年增加是由于上年受疫情影响，没有发生公务接待费，预计2023年会增加公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州农村合作经济经营管理站2023年公务用车购置及运行维护费为13500.00元，较上年减少500.00元，下降3.58%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年不变；公务用车运行维护费13500.00元，较上年减少500.00元，下降3.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：2023年公务用车运行维护费预算较上年减少是由于上年车辆维修费用较高，2023年将减少维修费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.全州农村经营管理情况统计工作经费30000.00元：
绩效目标情况：一是完成统计年报、半年报、全年预测报共3套，农村经营管理情况分析材料1期；二是完成业务工作布置及汇总培训；三是完成报表印制。
2.全州耕地地力保护补贴工作经费50000.00元：
绩效目标情况：完成全州51个乡镇、336个村委会、3856个村民小组耕地地力保护补贴资金兑付落实工作。
3.全州农村集体“三资”管理工作经费30000.00元：
绩效目标情况：一是切实做好全州51个乡镇、336个村委会、44个居委会，3856个村民小组的资金、资产、资源“三资”管理工作。推进村级会计委托代理服务机构正常开展工作，建立起高效、统一的村级财会管理体系，全面提升我州农村财会管理质量和水平，全面实现村级会计委托代理服务，是农村党风廉政建设考核的重要内容；二是开展农村集体财务的日常财务公开，努力化解农村社会矛盾。对336个村委会、44个居委会、3856个村民小组进行财务公开和民主管理，推动农村财务管理，促进农村经济发展和社会稳定。
4.全州农村土地承包经营与管理服务工作经费30000.00元：
绩效目标情况：一是根据《中华人民共和国农村土地承包法》做好全州农村土地三权分置和21万份合同的管理和服务工作；二是根据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》指导和协调县市及时有效化解土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设，此项工作被省级列入平安建设（综治工作）考评；三是以中央、省关于全面深化农村改革的精神为指导，依法自愿有偿，引导和规范土地经营权流转，积极培育新型经营主体，努力构建以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的现代农业经营体系。
5.全州农村集体产权制度改革工作经费30000.00元：
绩效目标情况：一是农村集体经济组织成员证书印制发放工作；二是做好“农村集体资产监督管理系统” 运行使用管理，主要包括：农村集体资产清产核资管理系统、农村集体资产财务管理系统、农村集体产权管理系统、农村集体经济组织登记赋码管理系统、农村集体经济信用评价系统、农村集体资产监督管理数据服务等6大核心系统；三是完成各项工作目标任务，达到巩固提升农村集体产权制度改革工作成果。。
6.全州发展新型农业经营主体工作经费30000.00元：
绩效目标情况：一是2023年农民专业合作社1500个以上；年内力争创建省级示范社3个；学习宣传和贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》及国家、省、州促进农民专业合作社发展的相关政策措施；
二是2023年全州录入家庭农场名录系统的家庭农场累计数量2800个以上, 县级以上示范家庭农场累计数量250个以上，使家庭农场成为农村的重要生产经营主体，提升农业的规模化、集约化经营水平，引领适度规模经营，加快建设农业现代化进程，实现农业增效、农民增收，促进农民就业和农村繁荣。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州农村合作经济经营管理站2023年机关运行经费安排“无”，与上年对比不变。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州农村合作经济经营管理站资产总额250048.04元，其中，流动资产152008.01元，固定资产94890.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3150.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2280.98元，其中固定资产增加23380.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310000632600500111
[附件: 德宏州农村合作经济经营管理站20230314055107982]
滇公网安备 53310302000145号
