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德宏州农业广播电视学校2023年预算公开目录
第一部分 德宏州农业广播电视学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州农业广播电视学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州农业广播电视学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全州高素质农民科技教育培训工作；
2.承担全州基层农技人员短期培训、学历教育培训工作；
3.负责全州农业信息平台、办公自动化平台的管理和网络运行和服务工作；
4.承担州局机关、直属事业单位办公计算机网络技术服务工作；
5.负责州局视频会议室的运行和管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年我单位将结合农民实际需求出发，面向产业、融入产业、服务产业，优化培育方案，规范培育流程，科学设置课程，创新开展培训，在全州范围开展了以优势农产品为单元和全产业链示范培育，达到了“全面系统，科学合理，质量引领，规范育人”的培训要求，最大限度地满足了高素质农民创业创新和实训需要。
1、大力开展农业实用技术培训。2023年全州各级农广校围绕乡村振兴战略乡村人才培养工作，结合农业技术推广示范、科技下乡，发挥公益服务职能，大力开展农业实用技术培训，助力农民科学素质提升，2023年培训高素质农民不低于350人。结合乡村治理、农业种养业实用技术、农业经营管理，农产品电子商务，农业法律法规、人居环境卫生、民族团结进步示范创建、疫情防控宣传等内容的培训。
2、创新拓展线上培训。2023全州通过中国农村远程教育网农科讲堂直播、利用互联网或移动端组织开展在线培训收看12个专题培训，组织州、县市农业局、局机关科室、局属站所的干部职工、农业技术人员参训。
通过培训发展一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，让学员真正成为农业新业态发展的行家里手。同时发挥“先行军”和“领头雁”作用，把课堂所学的新知识、新技能，真正运用到发展产业和创新创业实践之中，以点带面、形成规模，努力成为乡村振兴的推动者，助力德宏州农村经济社会发展再上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,211,804.77元，其中：一般公共预算1,211,804.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加49304.77元，增长4.24%，主要原因是：一是人员经费中个人应缴经费支出逐年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,211,804.77元，其中:本年收入1,211,804.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,211,804.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加49304.77元，增长4.24%，主要原因是：一是人员经费中个人应缴经费支出逐年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,211,804.77元。财政拨款安排支出 1,211,804.77元，其中：基本支出1,211,804.77元，与上年对比增加49304.77元，增长4.24%，主要原因是：一是人员经费中个人应缴经费支出逐年增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2,000.00元，主要用于反映我部门退休人员经费相关支出；
2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出140,172.50元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
3.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6,144.95元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；
4.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位疗69,350.11元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19,586.17元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；
6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,754.31元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
7.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行863,667.35元，主要用于事业单位的基本支出；
8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金105,129.38元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
州农业广播电视学校2023年无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
州农业广播电视学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,800.00元，较上年减少100元，下降5.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
州农业广播电视学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
州农业广播电视学校2023年公务接待费预算为1,800.00元，较上年减少100元，下降5.26%，国内公务接待批次为2次，共计接待18人次。
减少的原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
州农业广播电视学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
州农业广播电视学校2023年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
州农业广播电视学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，州农业广播电视学校资产总额53,922.02元，其中，流动资产29,558.94元，固定资产24,363.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14,791.71元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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