德宏州植保植检站2021年度部门决算公开

监督索引号53310000632601201000

德宏州植保植检站2021年度部门决算目录

第一部分  德宏州植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全州农业有害生物监测与预测预报、重大病虫害综合防治、危害性有害生物监测与有效防控、外调农产品调运检疫、农药市场监管、新农药推广应用等工作职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

为控制农作物病虫害提供检测防治保障，农作物重大病虫害动态监测，病虫抗药性监测，植物检疫审批，调动检疫，农作物病虫害防治，农作物病虫害灾情分析、治理、综合纺织技术开发、防治新技术试验示范，项目实施，农用药械管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

德宏州植保植检站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州植保植检站2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

德宏州植保植检站2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州植保植检站2021年度收入合计508.68万元。其中：财政拨款收入508.68万元，占总收入的100%。与上年对比总收入合计增加300.34万元，其中财政拨款收入增加300.34万元，主要原因是项目增加，拨款经费增加。

    德宏州植保植检站2021年度支出合计509.5万元。其中：基本支出196.17万元，占总支出的38.5%；项目支出313.33万元，占总支出的61.5%。与上年对比总支出增加298.64万元,其中基本支出增加5.94万元，项目支出增加292.70万元，主要原因分析人员工资、住房公积金自然增减变动以及项目增多。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196.17万元。与上年对比增加了5.94万元，主要原因是人员工资、住房公积金增减变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出187.84万元，占基本支出的95.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.33万元，占基本支出的4.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出313.33万元。与上年对比增加292.70万元，主要原因是项目增多，项目经费增加。项目具体开支情况如下：

1、李学梅科技特派员专项资金3970元；

2、病虫害监测与防控专项资金77826元；

3、大春粮食作物病虫害监测与防控专项资金78401元；

4、草地贪夜蛾应急防控专项资金191000元；

5、马铃薯疫情防控专项资金2124元；

6、红火蚁监测与防控专项资金2780000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款支出508.89万元，占本年支出合计的99.88%。与上年对比增加301.92与上年对比增加292.70万元，主要原因是项目增多，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。李学梅科技特派员专项资金3970元；

2.社会保障和就业（类）支出23.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于养老保险、职业年金和工伤保险。

3.农林水（类）支出472.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.9%。主要用于项目支出。

4.住房保障（类）支出12.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州植保植检站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.05万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.3万元，增长17.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.3万元，增长17.14%；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州植保植检站属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州植保植检站资产总额81万元，其中，流动资产14.43万元，固定资产33.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产32.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.47万元，其中固定资产减少6.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	81.00	14.43	66.57					33.92				32.65
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额257.2万元，其中：政府采购货物支出158.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出98.8万元。授予中小企业合同金额257.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无特别情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000632601201111

  [附件: 2021年德宏州植保植检站决算公开]