德宏州土壤肥料工作站2023年预算公开

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 德宏州土壤肥料工作站2023年预算公开目录

 

第一部分 德宏州土壤肥料工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州土壤肥料工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州土壤肥料工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州土壤肥料工作站是德宏州土壤肥料工作站、德宏州农业环境保护工作站、德宏州农产品质量安全监督监测中心三块牌子一套人员的州农业农村局直属事业单位。主要职能：合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土肥水技术推广：土壤保护、耕地保护、肥料使用、植物增产、节水灌溉技术推广。土肥水资源监测：土壤监测、检验、分析评价，肥料环境影响监测，肥料检验、肥效分析评价，农田用水监测、分析评价，农田废弃物监测，农田环境监测。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、检测室、农环室、土肥室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土肥水技术推广：土壤保护、耕地保护、肥料使用、植物增产、节水灌溉技术推广。土肥水资源监测：土壤监测、检验、分析评价，肥料环境影响监测，肥料检验、肥效分析评价，农田用水监测、分析评价，农田废弃物监测，农田环境监测。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3225062.37元，其中：一般公共预算3225062.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少395737.63元，主要原因分析本年申报比上年减少1个项目，事业运行（人员）经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3225062.37元，其中:本年收入3225062.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3225062.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少395737.63元，主要原因分析本年申报比上年减少1个项目，事业运行（人员）经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3225062.37元。财政拨款安排支出 3225062.37元，其中：基本支出3125062.37元，与上年对比减少96937.63元，主要原因分析事业运行（人员）经费比上年减少；项目支出100000.00元，与上年对比减少298800.00元，主要原因分析本年申报比上年减少1个项目。

1. 功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7000.00元，主要用于保障退休人员日常公用经费开支;

2. 功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出361658.07元，主要用于保障单位人员机关事业单位基本养老保险缴费开支;

3. 功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出15855.02元，主要用于保障财政对单位人员失业保险基金、工伤保险基金的补助开支;

4. 功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出178935.18元，主要用于保障财政对单位人员医疗保险支出补助开支;

5. 功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗— 公务员医疗补助支出54734.79元，主要用于保障财政对单位人员医疗保险支出补助开支;

6. 功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10520.73元，主要用于保障财政对单位人员医疗保险支出补助开支;

7.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出2225115.03元，主要用于保障行政事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

8.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出100000.00万元，主要用于开展农业受污染耕地治理工作开支;

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金271243.55元，主要用于保障行政事业单位人员住房公积金开支。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州土壤肥料工作站2023年无州对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算3000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州土壤肥料工作站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18300.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州土壤肥料工作站部门2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州土壤肥料工作站部门2023年公务接待费预算为4300.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待26次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州土壤肥料工作站部门2023年公务用车购置及运行维护费为14000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费14000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州土壤肥料工作站部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州土壤肥料工作站资产总额1147898.69元，其中，流动资产10483.01元，固定资产10560465.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产908000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加96400.00元，其中固定资产增加96400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53310000632601000111

[附件:德宏州土壤肥料工作站2023年部门预算表20230308035639667]