德宏州农村能源站2021年度部门决算公开

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德宏州农村能源站2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州农村能源站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州农村能源站概况

一、主要职能

（一）主要职能

 主要职责：负责拟定全州农村能源建设发展规划及年度计划；指导全州农村能源项目建设、培训；组织全州农村能源项目检查、验收；承担全州农村可再生能源（沼气、太阳能、生物质能等）的研究开发利用管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。一是推广农村节能技术，提升农村人居环境。坚持“因地制宜、多能互补、综合利用、讲求效益” 的农村能源建设方针，按照国家和省确定的农村能源建设总体目标，结合德宏实际，科学制定农村能源发展规划。二是负责全州农村可再生能源（沼气、太阳能、生物质能等）的研究开发利用管理工作。三是负责拟定全州农村能源建设工作的年度计划，绘制相关工程图表，做好行业管理、技术培训、行业统计、宣传等业务工作。四是负责指导和督促县市农村能源站开展好农村能源建设工作。加强项目管理、项目检查、项目验收，按质按量实施农村能源项目。五是负责贯彻农村能源行业技术标准（标准、规程、规范），熟悉应用相关技术，解决业务范围内的技术问题；撰写工程技术方案、工程资金预算、技术调查报告、工作总结。六是负责协助有关部门，做好对全州农村能源建设项目资金使用的管理和监督。七是创新探索农村能源发展，积极开展项目研究，促进农村能源转型升级，融合生态文明建设。八是遵守州农业农村局的各项规章制度，完成领导交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州农村能源站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

单位名称：德宏州农村能源站

主管部门：德宏州农业农村局

单位类别：公益一类

机构规格：正科级人员编制：核定事业编制5名。期中：科级领导职数2名（1正1副）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

德宏州农村能源站2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州农村能源站2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州农村能源站2021年度收入合计74.85万元。其中：财政拨款收入74.85万元，占总收入的100%。2020年度财政拨款收入78.73万元，与2020年对比减少3.88万元，主要原因分析2020年本单位在职人数为6人，2020年8月退休1人，2021年在职5人各项财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏州农村能源站2021年度支出合计74.85万元。其中：基本支出72.89万元，占总支出的97.38%；项目支出1.96万元，占总支出的2.62%。2020年度财政拨款收入78.73万元，基本支出78.73万元，占总支出的100%；项目支出0万元。与2020年对比基本支出减少5.84万元，同比减少7.41%，项目支出增长1.96万元，同比增长100%；主要原因分析2020年本单位在职人数为6人，2020年8月退休1人，2021年在职5人各项财政拨款支出减少；2020年本单位没有项目申报，所以2021年项目增长100%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州农村能源站机构正常运转的日常支出72.89万元。与上年对比减少5.84万元，同比减少7.41%，主要原因分析2020年本单位在职人数为6人，2020年8月退休1人，2021年在职5人各项财政拨款收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出71.24万元，占基本支出的97.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.65万元，占基本支出的2.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州农村能源站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.96万元。2020年本单位没有专项业务工作经费支出。2021年项目支出主要用于办公费支出1.1万元，差旅费支出0.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州农村能源站2021年度一般公共预算财政拨款支出74.85万元，占本年支出合计的100%。2020年度财政拨款收入78.73万元，占本年支出合计的100%，与2020年度对比基本支出减少5.84万元，同比减少7.41%；主要原因分析2020年本单位在职人数为6人，2020年8月退休1人，2021年在职5人各项财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出7.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于行政事业单位养老支出6.76万元（包括机关事业单位基本养老保险缴费支出6.66万元，事业单位离退休费0.1万元），其他社会保障和就业支出0.36万元。

2.农林水（类）支出63.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.38%。基本支出61.20（其中：人员经费59.65万元，公用经费1.55万元），项目支出1.96万元（其中：办公费1.1万元、差旅费0.86万元）。

3.住房保障（类）支出4.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于单位部分住房公积金缴费支出4.57万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州农村能源站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元；公务用车购置及运行费支出决算增减0万元；公务接待费支出决算增加减0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减没有变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况

德宏州农村能源站属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州农村能源站资产总额1.7万元，其中，流动资产0.47万元，固定资产1.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.41万元，其中固定资产增加1.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.1万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10- 附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州农村能源站2021年无其他重要事项情况说明”。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

监督索引号53310000632601901111

 [附件: 德宏州农村能源站2021年决算公开.XLS20220927105704575]