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德宏州制糖工业研究所2021年度部门决算
目录
第一部分 德宏州制糖工业研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州制糖工业研究所概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州制糖工业研究所成立于1986年，隶属于德宏州农业农村局管辖的一个区科级公益一类事业单位，其主要任务：一是承担州内制糖生产科学技术的引进、运用推广研发和技术革新等科技服务工作；二是积极参与全州制糖工艺科研考察调研、开发工作（糖厂新建、扩建、技改项目的设计、施工以及生产业务指导、科技的管理工作）；三是承担制糖生产技术培训工作；四是指导、协作制糖企业技术进步和设备更新、检修和榨季生产工作；五是参与全州制糖企业安全生产检查、指导工作；六是参与全州制糖企业食品安全生产审查、州政府质量奖和德宏名牌评审工作；七是负责德宏糖业网站的信息更新和维护管理工作；八是承办州委、州政府和主管部门交办的其他工作任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.扛实疫情防控责任，确保人民群众生命安全。我所党支部始终把疫情防控工作作为当前最大的政治任务来抓好抓实。认真制定了疫情防控措施，强化疫情防控防范意识；从严管控办公区大院外来人员排查、扫码登记、体温测量；深入开展“大排查、大扫除、大消毒”等专项整治活动；积极参与驻地社区党建共创共建及疫情防控工作，8名在职党员积极下沉丙门社区开展了疫情防控志愿者服务活动。党支部累计开展志愿服务活动200余人次；积极组织人员参与支援瑞丽疫情防控守边和瑞丽社区网格员抗疫工作。我所按照局机关抽调人员比例，每批不间断派出人员参加瑞丽镇守边境抗疫工作，全所在职职工10人，满足守边身体条件的7人，均参与到镇守边境抗疫和瑞丽社区网格员抗疫工作中来。瑞丽“3.29”疫情发生后，按照局机关的安排，我所积极组织职工逆行出征，于4月7日抽派4人赴瑞丽市支援边境值守抗疫； 4月9日再次抽派2人赴瑞丽市参加州农业农村局密接人员转运小组工作；瑞丽 “7.04”、陇川“7.14”等疫情发生后，8月11日、28日先后抽派2人赴瑞丽市参加州农业农村局驻瑞丽网格员。其中李启明同志两次担任了工作组组长，3.29疫情后，转运组累计向全州五个县市转运密接次密接人员10000余人次，转接回瑞丽解除隔离期满人员4000余人次。截至12月23日，累计援瑞守边及支援瑞丽城区网格员共86人次，860天。累计举办培训36班次，授课疫情防控知识76课时，集中宣传培训对象2000余人次，发放口罩7600余只，确保了疫情防控有效落实，疫情防控工作取得良好效果。
2.注重职工素质提升，加强人才队伍建设。本所历来注重现有职工的培养和锻炼，进一步提升本所的科技人才队伍的业务素质和科技服务的能力和水平。一是借助行政月学习、支部月学习、“学习强国”、“云岭先锋”、“法宣在线”学习、云南省干部在线学习等多种学习方式，支委率先垂范，创先争优，支部在学习强国、云岭先锋等党建平台的学习积分和党支部活跃度名列全局前茅。二是积极组织党员领导干部参加听取州委、州政府和局机关组织的各种专题讲座、报告。三是强化人才队伍培训培养，为更好地开展业务工作，我所多次组织干部职工及单位专家库专家进行业务、技能、服务等专项培训，不断提高单位业务开展的工作能力和服务水平。
3.积极搭建业务合作和交流平台，提升队伍服务能力。一是充分发挥冯欣博士专家工作站专家团队带头作用，全力推进“甘蔗纤维纳米化技术研究”科研项目实施。二是加强对外合作与交流，与上海大学、广西大学、昆明理工大学等高校建立良好合作关系，积极与国内外相关领域专家交流学习。三是主动服务和融入州内各糖业公司，进一步增进了与各糖厂的业务合(协)作的友好关系。四是继续与德宏师专、芒市职中、盈江职中等大中专院校的业务友好合作。五是继续与德宏州捷安职业培训学校、云南顺达培训学校、保山天琪培训学校、甘肃金泽科技信息安全技术培训有限公司等开展培训鉴定业务合作。通过以上努力，为现有专业技术人员更好地施展才华和学习交流提供了平台，注入新的能量，从而有效提升了我所人才队伍的服务能力。
4.抓实科技服务工作，当好蔗糖产业高质量发展的贤内助。一是组织科技服务组深入州内各糖厂开展榨前/榨后检修、榨中生产技术业务指导工作；二是派出科技人员免费为州内制糖企业（集团）提供PLC、变频器自动控制技术服务指导工作；三是参与编制完善《德宏州全链条重塑蔗糖产业五年行动方案》；参与编制2021年贯彻落实省委、省政府德宏现场办公会议精神重点工作任务清单目标任务。四是注重所内和专家库人才培养，加强科技队伍建设，提升科技服务能力；五是以科技培训为契机，积极开展法治、科普以及安全生产、食品安全与质量宣传工作，提升全民科学素质；六是完成2020年科学研究与技术开发机构（R&D）活动调查和科普统计工作；七是加强对德宏糖业网站的维护管理，进一步提升德宏蔗糖产业发展的舆论导向。
5.加强科技项目储备，全力做好科技项目申报和实施工作。一是为全面掌握德宏州2020/2021榨季制糖生产情况，抓实科技项目申报储备工作，积极组织专业技术人员组成科技调研组深入州内糖业公司相关单元糖厂进行了实地考察和调研；二是以甘蔗渣纳米化技术研究室和李启明云南省首席技师室为平台，继续推进制糖工业蔗渣资源化高值化利用研究，与上海大学合作发表SCI论文2篇，拥有实用新型专利2项，受理发明专利4项。
6.充分发挥部门职能作用，狠抓培训鉴定工作。随着瑞丽“9.12”、“11.09”、“3.29”，陇川“7.14” 等疫情相继发生以来，严重影响了本所的培训鉴定业务工作，但我们始终克服困难，破题前行，在搞好疫情防控的前提下，继续发挥德宏州糖业职业技能培训站和云南省第109职业技能鉴定所两块牌子的职能作用，扎实开展培训及鉴定工作，并取得了一定的工作成效。一年来，累计开展培训鉴定考试1973人次，各类培训业务15班次，培训学员845次。开展鉴定考试31场次，鉴定考试1128人次。其中，职业技能鉴定考试4场次，鉴定考试187人，鉴定合格170人。特种作业人员鉴定考试14场次，鉴定考试663人。协助局机关开展2021年全国执业兽医资格考试4场次，9人。免费提供德宏特种设备作业人员理论机考场所和设备服务，开展考试8场次，参加考试222人。陇川糖厂招工考试48人。
7.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接。按照州农业农村局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接的统一安排和部署，认真落实党员干部直接联系群众制度，积极为挂钩群众和农村贫困劳动力排忧解难，切实帮助他们解决好生产生活中遇到的实际困难；派出1名业务骨干深入到遮放镇遮冒村挂钩点工作队驻开展工作；深入原挂钩村太平镇大寨村双合村民小组开展民情访谈、走访慰问，慰问挂钩户14户，发放慰问物资价值2800元；出动车辆3次辆，出动人员11人次，为农村贫困劳动力和建档立卡户焊工、电工等技能扶贫培训学员发放伙食补贴287人次，11.48万元；深入遮放镇遮冒村免费开展消防安全知识与火灾应急救援演练专题培训1班次，共计培训受教育群众150余人次；向挂钩村遮冒村捐赠灭器35个，发放口罩近160只，出动车辆2辆，派出专业技术人员5人，累计经济价值5000余元。通过实地走访、电话沟通、现场举办培训班等方式开展智力帮扶、技术培训、项目资金支持、个人捐资等措施，积极为群众排忧解难，鼓励他们有党和政府的关怀，为助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接夯实了基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州制糖工业研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州制糖工业研究所2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
德宏州制糖工业研究所2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州制糖工业研究所2021年度收入合计187.57万元。其中：财政拨款收入161.35万元，占总收入的86.02%；其他收入26.22万元，占总收入的13.98%。与上年对比总收入减少125.35万元，减幅为40.06%，主要原因是其他收入减少，导致总收入减少。其中：财政拨款收入减少3.35万元，减幅为2.03%，主要原因是财政节约开支；其他收入减少122万元，减幅为82.31%，主要原因是2021年度农村劳动力转移培训、新技师培训项目减少，培训收入减少。
二、支出决算情况说明
德宏州制糖工业研究所2021年度支出合计203.85万元。其中：基本支出154.55万元，占总支出的75.82%；项目支出49.3万元，占总支出的24.18%。与上年对比总支出减少52.04万元，减幅为20.34%，主要原因是项目支出减少，导致总支出减少。其中基本支出减少3.36，减幅为2.13%，主要原因是财政节约开支；项目支出减少48.68万元，减幅为49.68%，主要原因是2021年专项培训减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障德宏州制糖工业研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.55万元。与上年对比减少3.36万元，主要原因为财政节约开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.8万元，占基本支出的96.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.75万元，占基本支出的3.72%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障德宏州制糖工业研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.3万元。与上年对比减少48.68万元，主要原因是2021年专项培训减少，项目支出减少。具体项目为2020年党建示范工作专项经费2万元，用于单位示范党建工作的各项支出；德宏州农民工技能培训项目经费补助8.32万元，用于农民工技能培训的各项支出；德宏州技能提升培训项目经费补助34.18万元，用于企业职工技能提升培训办公费，培训费支出。非税征管成本弥补公用经费补助4.8万元，用于弥补单位运转支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州制糖工业研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出161.35万元，占本年支出合计的79.15%。与上年对比减少3.88万元，主要原因是财政节约开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于单位示范党建工作的各项支出。
2.科学技术（类）支出120.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.98%。主要用于人员经费110.44万元，在职人员公用经费支出5.75万元，项目支出4.8万元。
3.社会保障和就业（类）支出29.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.46%。主要用于单位养老保险缴费支出13.24万元，工伤保险缴费支出0.71万元， 单位离休人员工资15.52万元，单位优秀职工奖励0.3万元。
4.住房保障（类）支出8.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于缴纳2021年住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州制糖工业研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位节省开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.02万元，增长33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长33.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.08万元。其中：
国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待培训业务厂家3次发生的支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州制糖工业研究所属公益一类事业单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，德宏州制糖工业研究所资产总额100.93万元，其中，流动资产55.68万元，固定资产45.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.17万元，其中固定资产增加21.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额20.37万元，其中：政府采购货物支出20.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.87万元，占政府采购支出总额的87.73%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53310000632600201111
滇公网安备 53310302000145号
