德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站2021年度部门决算

监督索引号53310000632600901000

第一部分德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在全州组织开展水产新品种、新技术的引进、试验、示范及推广工作，承担上级业务部门下达的渔业科技推广项目组织实施工作；

2、负责全州水产苗种质量鉴定及苗种生产经营单位及个人的资格认证和管理，组织养殖户进行技术培训及职业技能鉴定，为渔业生产提供信息服务；

3、负责全州水产病害及灾情的监测、预报、防治及养殖生产中投入品的监督管理工作；

4、负责全州渔业资源及水域生态环境保护工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、先后在芒市遮放镇街道五队、芒市法帕拉牙村、芒蚌村、芒市镇大湾村锅盖石完成中华绒螯蟹稻田养殖示范推广面积65亩，投放江海21号8—10克，蟹苗3.9万只，平均亩投放600只。平均个体重150—200克，亩产50—65千克，亩产值8000—10400元，亩利润约6000—7000元。

2、在芒市风平镇法怕村拉牙、芒蚌，芒市镇大湾村锅盖石开展稻田罗氏沼虾养殖示范推广，推广面积55亩，其中法帕拉牙15亩、法帕法破10亩、芒市镇大湾村锅盖石30亩。平均亩投放5—6厘米虾苗2000--3000只，亩产40—50千克，亩产值6400—8000元，亩利润4000—4300元。

中华绒鳌蟹、罗氏沼虾稻田养殖经济效益高，市场前景广阔，可作为我州稻田综合种养、渔业乡村振兴的主推养殖品种。

3、根据大盈江四级电站、大盈江凯瑞水电公司《电站建设环境评价报告》渔业资源补偿要求，完成土著鱼南方裂腹鱼、墨头鱼、缅甸穗唇鲃、墨脱华鲮四个品种人工繁育3—5厘米鱼苗20万尾，现已完成增殖放流10.5万尾，完成指标数的100%。

4、继续开展沪滇扶贫合作上海海洋大学、上海市青浦区人民政府、德宏州人民政府三方《共同促进云南省德宏州渔业产业发展战略合作框架协议》。2021年，我站在上海海洋大学水产与生命科学院教授马旭洲、钟国防的技术指导下，先后引进了江海21号幼蟹210万只进行池塘培育试验，目前存塘100余万只，试验取得了很好的效果，为今后我州开展中华绒鳌蟹养殖、渔业产业乡村振兴打下了基础。

5、认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，强化红线意识，细化目标任务，履行“一岗双责”，紧紧围绕2021年州农业农村局《全州渔业工作重点》《德宏州渔业健康养殖五大行动》，织人员深入库区、县市水产养殖区进行渔业安全生产和水产品质量安全检查工作。累计出动车辆8驾次，人员64人次，提出整改意见12条。一年来，我州没有发生一起渔业安全生产和水产品质量安全事故。

6、参与省农业农村厅渔科院、州农业农村局农产品质量管理科水产品采样工作。共开展6批次，采样水产品鲤鱼、鲫鱼、草鱼、罗非鱼、鲢鳙鱼样品，累计采样60余份，送云南省渔科院、云南省质监站检测，目前没有收到水产品质量不合格报告。

7、2021年，我站先后在芒市开展现场技术培训14场次，培训人数70人次，集中理论培训1次60人次，专家指导6次30人次，电话解答12人次。主要培训内容为《稻田罗氏沼虾养殖》《稻田中华绒鳌蟹养殖》《池塘幼蟹培育关键技术》《大水面生态养殖技术》《水产养殖尾水达标排放技术》《稻田养殖鱼病防治》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站2021年度收入合计119.2万元。其中：财政拨款收入119.2万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年度实际收入86.11万元，增加了33.09万元，增加38.4%，增加的主要原因是：项目和人员预算经费增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站2021年度支出合计119.2万元。其中：基本支出90.36万元，占总支出的75.81%；项目支出28.83万元，占总支出的24.19%。与上年对比基本支出增加4.65万元，项目支出增加27.71万元，主要原因是项目和人员预算经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90.36万元。与上年对比增加4.65万元，主要原因人员预算经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.81万元，占基本支出的96.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.55万元，占基本支出的3.93%。

（二）项目支出情况2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.83万元。与上年对比增加27.71万元，主要原因是项目增加。具体项目支出明细：

①2130104事业运行支出：97000元；

②2130106科技转化与推广服务：191310元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出119.19万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加了33.09万元，增加38.4%，增加的主要原因是：项目和人员预算经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出9.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休费；

2.农林水（类）支出104.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%。主要用于工资福利支出和商品服务支出；

3.住房保障（类）支出5.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1.06万元，完成预算的106%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的128%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的10.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车老旧，运行维护成本增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.08万元，下降7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降8.76%；公务接待费支出决算增加0.02万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少运行维护费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占98.1%；公务接待费支出0.02万元，占1.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站部门2021年机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位，无机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站资产总额4.96万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产4.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.65万元，其中固定资产减少2.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年没有政府性基金安排的收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000632600901111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站2021年度部门决算公开表.XLS20220921044902548]