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德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2021年度部门决算
目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
对全州拖拉机驾驶证业务工作的指导、检查和监督，对全州拖拉机、联合收割登记业务工作的指导、检查和监督；定期分析所辖区安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理。
（二）2021年度重点工作任务介绍
通过办公设备的购置，加强了全州窗口单位的建设，改善了办公条件。通过购买安全宣传资料，广泛开展农机安全生产检查，强化了各级干部、群众的安全生产意识，提高了拖拉机机手的持证率，维护了农机安全生产秩序，消除了事故隐患，2021年我州未发生农业机械作业事故。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2021年度收入合计178.15万元。其中：财政拨款收入178.15万元，占总收入的100%；与上年的159.54万元对比,增加18.61万元，增幅11.66%，由于人员的工资增加造成。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2021年度支出合计178.15万元。其中：基本支出168.16万元，占总支出的94.39%；项目支出9.99万元，占总支出的5.61%,与上年的159.54万元对比,增加18.61万元，增幅11.66%，由于人员的工资增加造成。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出168.16万元。与上年的150.28万元对比，增加17.88万元，增加11.9%；由于人员工资的增加造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出152.76万元，占基本支出的90.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.4万元，占基本支出的9.16%。人均16.82万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.99万元。与上年对比9.26万元，增加0.73万元，增加7.88%，主要原因分析增加办公费用。具体项目开支为办公经费3.94万元、印刷费2万元、电费0.04万元、邮电费0.2万元、差旅费1.03万元、工会经费2.28万元、办公设备购置0.5万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2021年度一般公共预算财政拨款支出178.15万元，占本年支出合计的100%。与上年的159.54万元对比,增加18.61万元，增幅11.66%，由于人员的工资增加造成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于公务员优秀奖0.15万元及职工住房补贴2.55万元；
2.社会保障和就业（类）支出14.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出13.65万元，其他社会保障缴费（单位部门工伤保险）0.24万元、其他商品服务支出（退休人员公用经费支出）0.6万元；
3.农林水（类）支出150.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%。主要用于包括工资福利支出126.2万元、日常公用支出14.8万元及项目支出9.99万元；
4.住房保障（类）支出9.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于住房公积金的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.85万元，支出决算为2.5万元，完成预算的64.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无公务接待支出，单位控制了接待费用。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.51万元，增长25.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.64万元，增长34.48%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无公务接待支出，单位控制了接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机安全检查及宣传教育工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2021年机关运行经费支出15.4万元，与上年13.12万元对比增加2.28万元，增加17.38%。部门机关运行经费主要用于开展工作产生的办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等相关支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所资产总额38.35万元，其中，流动资产7.7万元，固定资产30.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.98万元，其中固定资产减少2.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的61.24%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本部门2021年无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金安排的支出、无国有资本经营支出，故公开的07表、08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53310000632600601111
滇公网安备 53310302000145号
