德宏州经济作物技术推广站2021年度部门决算公开

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德宏州经济作物技术推广站2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州经济作物技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  德宏州经济作物技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规。

（2）负责制定全州经济作物的中长期发展规划，年度计划并组织实施。开发示范推广、成果鉴定，指导农业科研、教育工作。

（3）积极配合农口各部门工作；组织实施德宏州科技兴农战略；积极参与有关部门组织的农业技术培训。

（4）积极配合有关部门开展农村社会主义思想教育，搞好农村基层组织建设，大力发展乡、村集体经济；协调并监督减轻农民负担工作。

（5）提供经济作物技术、信息服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）特色经作产业情况

1、咖啡产业情况

德宏州现有咖啡种植面积10.47万亩。其中：芒市4.51万亩；盈江县4.28万亩；陇川县0.8万亩；瑞丽市0.88万亩。全州投产面积10万亩，2021年预计鲜果产量7万吨，农业产值1.4亿，工业产值30.8亿元。走小众、高端、精品的咖啡产业路线，使德宏州咖啡产业全面向精品化、高端化转型升级，在综合产业现状、市场前景、国家政策等基础上，稳定咖啡产业的发展，改变以低附加值咖啡豆原料出口的产业现状。

2、蚕桑产业情况

截至目前，全州累计种植桑园面积11.9万亩，实有桑园面积8.2万亩，涉及全州5个县市41个乡镇195个村委会1.66万户农户，全州建成鲜茧收烘站4个、小蚕共育基地28个，目前全州共有5家蚕桑企业。2021年全州共下达新植桑园任务17100亩，经核查，确认全州合格新植桑园面积3445.6亩（杂交桑486.56亩，嫁接桑2959.04亩），完成任务数的20%。

由于今年6月份以前基本无雨，后期雨水集中，加之受新冠肺炎疫情的影响，今年鲜茧产量、产值较往年下降。2021年共计发放蚕种2.6万张，全年鲜茧总产量1140吨，较去年1444.9吨减少304.9吨，下降21%；缫丝300吨，与去年基本持平；工农业总产值1.85亿元，较去年1.53亿元增加0.32亿元，其中：工业产值1.53亿元，较往年1亿元增加0.53亿元，增长53%；农业产值0.5亿元，较去年0.5374亿元减少0.0374亿元，下降7%。

3、水果产业情况

全州水果累计面积31.02万亩，全年水果产量33.46万吨；全年水果生产总值136055.8万元。其中主要水果种类：西甜瓜种植面积8.11万亩，占全州水果种植面积的26.14%;柑橘类水果种植面积7.74万亩，占全州水果种植面积的24.95%；西番莲种植面积5.88万亩，占全州水果种植面积的18.95%；香蕉种植面积4.62万亩，占全州水果种植面积的14.89%；菠萝种植面积0.72万亩，占全州水果种植面积的2.32%；火龙果种植面积0.47万亩，占全州水果种植面积的1.51%；芒果种植面积0.41万亩，占全州水果种植面积的1.32%；猕猴桃种植面积0.4万亩，占全州水果种植面积的1.28%；荔枝种植面积0.27万亩，占全州水果种植面积的0.9%。其余零散种植的水果种类17个，合计面积2.4万亩，占全州水果种植面积的7.73%,单类面积均不足全州水果种植面积的1%。

4、甘薯产业

现有全州种植面积1万亩左右。甘薯主要有五大类：一是食用型甘薯，如：红薯（普薯32）、紫薯（宁紫8号、15302）、板栗薯（新香、秦薯5号），烤红薯专用的烟薯25；二是加工淀粉型；三是菜用型；四是饲料型；五是加工饮料型。我站通过银黑地面覆盖种植晚冬早春甘薯，推广配方施肥减少N、P的使用，增加了K的比例。春节后3-7月份国内甘薯空白期采收上市，价格好，产品供不应求。以普薯32为例：每吨收购价格4000-5000元，亩产量2.0吨，亩产值可达8000元以上。

（二）科技项目实施完成情况

2021年共实施完成省州科技项目7个（其中2020年项目3个，项目资金2021年到帐），项目资金93万元，一年来共组织各种经济作物专业技术培训16期，累计培训1008人次。分别是：

1、实施完成“蚕桑绿色优质高效示范区建设项目”

在陇川县城子镇、清平乡、勐约乡建设蚕桑绿色优质高效示范600亩，完成计划任务100%。完成优良品种标准示范种植、蚕桑病虫害绿色防控，示范区总体化肥施用量（纯量）对比常规用量（纯量）减少0.72吨，实际化肥施用量减少量3%，农药施用量对比常规用量减少0.018吨，实际农药施用量减少量5%。完成蚕桑间套种其他经济作物400亩，其中：桑园套种蚕豆300亩，桑园套种南瓜100亩，示范区桑园每亩产值增加1500元。开展技术培训会10期，培训人员339人次, 完成计划任务113%。

2、实施完成“化肥农药减量增效示范项目”

在瑞丽市弄岛镇建设西番莲病虫害预警预报监测点1个，分别在各生育期监测病虫害24期，完成计划任务100%。在瑞丽市建设西番莲减施增效栽培示范基地50亩，完成计划任务100%。开展西番莲不同品种对比及5个不同海拔高度区域试验，完成计划任务100%。完成减施化肥用量10%，减施农药用量10%。开展西番莲种植技术培训一期，培训人数120人次，完成计划任务150%。

3、实施完成“西番莲优质高产栽培技术示范与推广项目”

在梁河县建设完成西番莲高效栽培示范点2个80亩，其中：曩宋乡热水塘村示范点55亩、腾冲市荷花镇新寨村示范点25亩，完成计划任务的160％。通过典型示范，辐射带动西番莲种植900亩，完成计划任务的180％；扶持九保乡丙界村马脖子村民小组曹家顺、赵兴国、赵家友、曹家元、赵安德、曹家海6户建档立卡户种植西番莲18亩，完成计划任务180%；培养九保乡们从亮、陈诚、段兆朋、曹家顺、赵兴益等几名农民为本土科技人员，完成计划任务100％；80亩核心示范基地实现产值78.54万元，为企业创收78.54万元，完成计划任务157.08％；其中：建档立卡户6户种植18亩，累计实现创收10.8万,完成计划任务108％；开展技术培训2期173人次，其中建档立卡户26人次，完成计划任务108.13%，发放培训资料173份；服务期间科技特派员开展技术指导12次，完成计划任务120％。

4、实施完成“咖啡体系建设项目”

在芒市三台山乡帮外村委会、芒市勐戛镇河边寨村委会建设完成咖啡新技术展示示范120亩，完成计划任务120%，推广复合生态种植、标准化种植管理、化肥农药减施增效、病虫害绿色防控等技术措施，示范区平均单产增加2%以上。完成咖啡果集中成熟试验，通过增施水肥、合理灌溉、修剪、疏除第一批花果等技术措施，让第二、三、四批果集中成熟，提高咖啡果成熟的一致性。2021年共引进抗性较好的萨奇姆系列咖啡品种和德热132品种4个进行品种改良更新试验,目前植株长势良好。完成咖啡高产栽培技术培训１期，培训人员101人次，完成计划任务101％。

5、实施完成“德宏州甘薯绿色高质高效示范项目”

在芒市遮放镇、瑞丽市户育乡建设甘薯高质高产栽培示范基地50亩，完成计划任务100％。完成甘薯新品种引进试验25亩，完成计划任务100％，其中：德宏州经作站示范园10亩，芒市遮放镇10亩，瑞丽市户育乡5亩。完成甘薯栽培技术培训2期，培训人员170人次，完成计划任务106.25％。

6、实施完成“德宏州柑桔优质高产栽培技术示范推广项目”

在芒市轩岗乡棒丙村建设完成柑桔优质高产栽培技术示范基地１个，面积50亩，完成计划任务100％，辐射带动全州柑桔生产。通过优质高产栽培、病虫害绿色防控、配方施肥等技术措施，生产优质柑桔产品，平均亩增产柑桔150公斤以上。2021年10月11日在芒市镇河心场村召开柑桔优质高产栽培技术培训1期，培训人员105人次, 完成计划任务105％。

7、实施“德宏州经济作物产业红火蚁防治项目”

在芒市开展经济作物生产红火蚁防治2000亩，通过全面综合治理，有效遏制红火蚁疫情扩散蔓延，持续压低发生区红火蚁种群密度，明显缩小疫情发生面积。项目于2021年11月下达,目前正在实施中。

（三）省级综合试验站

1、云南省现代农业咖啡产业技术体系建设德宏咖啡试验站

根据云南省现代农业咖啡产业技术体系建设的工作部署，德宏咖啡试验站结合任务书开展咖啡高产高效栽培技术研究，示范咖啡高产高效栽培技术，提供本区域咖啡生产技术咨询服务，负责本区域的咖啡产业需求和信息采集，协助品牌文化及产业经济研究室开展调研工作。

2、云南省现代农业橡胶产业技术体系建设德宏综合试验站

根据云南省现代农业橡胶产业技术体系建设的工作部署，承接体系岗位专家新品种和新技术示范推广任务；根据产业需求，组织开展橡胶园生物多样性抚育管理技术试验研究、病虫害防治等技术培训，促进区域内新技术、新品种的推广应用，提高橡胶生产的技术水平。

（四）名优品种引进试验情况

１、柑桔品种引进试验

从2017年开始共引进柑橘品种37个、982株，在我站科技示范园进行品种比较试验，目前挂果品种21个，其余品种长势良好。

２、柑桔专利品种不同海拔试验

2020年3月将重庆引进的柑桔专利品种—探戈、金块开展不同海拔适应性试验。分别在勐戛镇勐旺村委会长草坝，海拔：1230米，和勐戛镇干龙塘，海拔:1400米，采用高头换接，嫁接探戈、金块两个品种，观察其适应性，目前嫁接已成活，成活率100％。

３、西番莲不同海拔品种比较试验

2020年我站开展西番莲不同海拔的品种比较试验，共开展台农、满天星、黄金果、紫香４个品种；800m、900m、1000m、1200m、1400m、1600m六个不同海拔试验。根据试验结果看：台农品种适宜性广，在六个不同海拔试验点都生长良好，挂果好；满天星挂果困难，特别是在1600ｍ海拔试验点只开花不挂果；黄金果更适宜在1200m海拔以下种植，高海拔试验点不挂果；紫香更适宜在高海拔种植。

４、百香果引种试验

2021年10月从福建省农科院果树研究所引进百香果新品种蜜语、黄金百香果金福2 号、金福7 号 3个品种进行试验，分别在芒市、瑞丽、陇川进行试验，目前植株长势良好。

５、油梨品种引进试验

针对我州牛油果栽培技术落后，果品品质不佳，粗放式管理，已不能适应现代农业发展需求等现状。我站从2017年开始，在芒市、陇川、盈江、瑞丽四县市开展哈斯、桂研10号、桂垦大2号的品种引种栽培试验。目前，各试验点的长势良好，平均株高4m左右。其中，哈斯、桂研10号已挂果，预计单株产量在20千克。

６、菠萝引种试种栽培试验

为加快我州菠萝产业的发展，结合我州菠萝种植的实际。从2016年起，我站先后从海南万钟公司引进金钻、香水等菠萝品种进行全州布点试验，2019年11月又从西双版纳引进“金菠萝”、“香水菠萝”、“甜蜜蜜”等品种进行试种。目前各个品种的长势较好，预计明年可以上市。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州经济作物技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个：德宏州经济作物技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州经济作物技术推广站2021年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人；事业人员18人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州经济作物技术推广站2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州经济作物技术推广站2021年度收入合计352.38万元。其中：财政拨款收入352.28万元，占总收入的99.97%；其他收入0.09万元，占总收入的0.03%。与上年对比增加了82.55万元，增加30.6%。原因是2020年无项目，2021年项目增加。

二、支出决算情况说明

德宏州经济作物技术推广站2021年度支出合计352.28万元。其中：基本支出265.95万元，占总支出的75.49%；项目支出86.34万元，占总支出的24.51%。与上年对比，增加了82.45万元，增加30.56%。原因是2020年无项目，2021年项目增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州经济作物技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出265.95万元。与上年对比增加3.88万元，增加1.48%，主要原因2021年人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.75万元，占基本支出的96.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.2万元，占基本支出的3.84%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州经济作物技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.34万元。与上年对比增加86.34万元，主要原因2020年无项目，2021年项目增加。2021年支出2013202德财行[2021]156号2021年“英才兴边”计划六个优秀人才选拔培训专项经费，2060499德财教[2021]43号西番莲优质高产栽培技术示范与推广项目等项目。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州经济作物技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出352.28万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加了82.55万元，增加30.6%，原因是2020年无项目，2021年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于购买党报党刊杂志；

2.科学技术（类）支出9.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于科学技术研究与开发的差旅费、会议费及专用材料费；

3.社会保障和就业（类）支出27.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于机关事业单位的基本养老保险、职业年金、工伤保险缴费和事业单位离退休费；

4.农林水（类）支出297.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.41%。主要用于工资福利支出，商品服务支出及科技转化与推广服务支出；

5.住房保障（类）支出17.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于对个人和家庭的补助支出住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州经济作物技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.15万元，支出决算为2.49万元，完成预算的115.8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.49万元，完成预算的122.45%；公务接待费支出决算为0万元, 完成预算的-100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年项目增加，公车使用增加，固经费增加。

 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.8万元，增长47.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.8万元，增长47.19%；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年项目增加，公车使用增加，固经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：公务用车运行维护支出2.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科技推广值与试验工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州经济作物技术推广站属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州经济作物技术推广站资产总额47.34万元，其中流动资产0.12万元，固定资产47.22万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.28万元，其中固定资产减少9.35万元，流动资产增加0.07万元。固定资产减少原因是固定资产计提折旧，流动资产增加原因是年末代扣职工保险。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.0万元。

           三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购服务支出0.45万元。

四、部门绩效自评情况

结合项目实际完成情况，参照目标考核绩效评价标准，该项目自我评价及总体评价为“优”。部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12），本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 监督索引号533100006326004001000

[附件: 德宏州经济作物技术推广站]