德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2021年度部门决算公开

监督索引号53310000632600101000

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2021年度部门决算

第一部分德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能德宏州甘科所是属公益性科研事业单位，现挂有德宏州甘蔗科学研究所、德宏州甘蔗技术推广站、国家甘蔗产业技术体系德宏综合试验站、云南省甘蔗产业技术体系德宏综合试验站四块牌子、一套班子。德宏州甘科所主要职能：①、甘蔗优良品种引进、繁育试验研究与推广；②、甘蔗农艺技术研究、示范与推广；③、甘蔗植保技术研究、示范与推广；④、甘蔗科技培训；⑤、为各级政府甘蔗科技工作决策当好参谋等五方面工作职责。主要承担国家、省、州甘蔗科研试验、示范、推广项目，选育引进高产高糖多抗新品种、试验研究高产高糖高效新技术为蔗区新品种、新技术推广提供技术支持，促进全州蔗糖科技创新，为我州蔗糖产业的持续稳定健康发展提供科技支撑。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1、整理、分析、撰写2020年国家、省、州各级有关甘蔗品种、栽培、植保等科研试验总结材料43份，并对各项试验结果进行科学分析评判，为我州甘蔗新品种选育、筛选储备优新良种、甘蔗病虫草害综合防治、甘蔗丰产栽培技术集成创新和开展科技示范推广提供科学依据。

2、2021年共承担科研试验项目18个，其中农业农村部项目3个、国家甘蔗工程技术研究中心项目1个、省级项目5个、各大专院校和科研院所协作项目5个、自选项目4个，涉及51个试验和1个示范，其中品种试验27个、栽培试验12个、植保试验13个。目前各个试验正在按年初试验方案有序进行中。

3、开展新品种、新技术示范推广工作，促进科研成果转化。

一是在全州示范推广甘蔗新品种云蔗05-49、云蔗05-51、云蔗08-1609、柳城05-136、德蔗09-78、德蔗09-84，其中：云蔗05-51示范面积5万余亩，柳城05-136示范面积11万余亩，其余品种示范面积近3万亩；二是开展绿色高效集成技术示范推广。主要是水田平缓坡地甘蔗宽膜双沟覆盖技术、旱地全膜覆盖栽培技术、控缓释肥技术、宿根甘蔗丰产栽培技术。2021年示范推广甘蔗宽膜双沟覆盖技术10.98万亩。

三是甘蔗病虫害绿色防控技术示范推广。2021年示范推广新型农药根施技术60余万亩。

4、开展甘蔗生产全程机械化农机农艺融合技术示范推广。

2021年推广机械化种植技术4.3万亩；推广机械化铲蔸技术13.15万亩、机械化培土30万亩以上；机械收获技术推广取得重大突破，共引进约翰迪尔CH330、凯斯4000、洛阳辰汉4GQ-130、中联重科AC60、柳工S718、中联重科AC6A、中联重科AC6B、沃得4GQ-1等机型166多台。收获面积13.8万亩、吨位65.6万吨，甘蔗收割机台数、收获面积及收获吨位均达到历史新高。

5、开展甘蔗病虫草害监测调查和综合防治技术指导。由于疫情影响，仅在陇川蔗区开展甘蔗病虫草害发生及危害调查，指导甘蔗生产病虫草害统防统治工作；建立甘蔗螟虫性诱测报网点，对黄螟、大螟、台湾稻螟、二点螟、白螟、条螟等6种螟虫进行定点观测（每10天调查一次），辐射面积3万亩；在试验基地安装JDAO-111型佳多自动虫情测报灯，开展甘蔗害虫预测预报，为适时防治提供科学依据，从而达到提质增效。

6、开展科技培训和技术指导服务工作。本年度共召开甘蔗科技培训会11场次，培训人员743人次，发放技术资料1233份；团队成员下乡服务54批200人次，电话科技咨询服务50次50人次，加速了科研成果的推广应用，提升了农务员科技服务水平及蔗农应用新技术新品种能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所部门2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所部门2021年度收入合计638.2万元。其中：财政拨款收入586.2万元，占总收入的91.85%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入52万元，占总收入的8.14%。与上年对比减少46.05万元，减少的主要原因是人员减少经费基本工资减少。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所部门2021年度支出合计629.94万元。其中：基本支出560.2万元，占总支出的93.05%；项目支出69.74万元，占总支出的11.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年对比减少68.21万元，减少的主要原因是人员减少经费基本工资减少及非

财政拨款其他收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出560.2万元，与上年对比减少82.8万元，减少的主要原因是人员减少经费基本工资减少及非财政拨减少。包括基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出537.54万元，占基本支出的85.33%。公用经费（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费）等支出22.65万元，占基本支出的3.6%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.74万元。与上年对比增加14.58万元，项目支出增加的主要原因是今年完成了上年的结余项目。

具体项目开支情况：

1、省级农业发展专项资金支出20万元

2、农科院国家糖料体系经费社会公益研究支出35.49万元

3、“三区”人才支持计划科技人员专项“三区”人才支持计划科技人员专项经费其他科学技术支出6万元

4、云南省突破性甘蔗新品种选育专项资金支出8.25万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出586.2元，占本年支出合计的93.05%。与上年对比减少77.94万元，主要原因是职工调出基本工资减少，公用经费减少及财政拨款项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出467.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.77%。主要用于人员经费支出440.88万元；公用经费支出20.75万元；项目经费支出6万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）

8.社会保障和就业（类）支出65.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。主要用于离退休公用经费1.9万元；机关事业单位基本养老保险费支出48.59万元；机关事业单位职业年金缴费支出11.73万元；其他保障和就业支出工伤保险费2.61万元；一般行政管理事务0.75万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于甘蔗新品种选育示范，宿根甘蔗丰产栽培技术集成示范等支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出32.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.92万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元，完成预算的32.49%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的4.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定2021年我单位本着厉行节约的原则，压缩各项经费开支。以及受疫情影响与外单位开展工作交流减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.28万元，下降40.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少1.36万元，下降37.3%；公务接待费支出决算减少0.92万元，下降10.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定2021年我单位本着厉行节约的原则，压缩各项经费开支。以及受疫情影响与外单位开展工作交流减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占40%；公务接待费支出0.11万元，占4%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蔗糖系统相关单位到所调研工作交流各级相关领导到所指导工作接待费等。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州甘蔗科学研究所2021年无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所部门资产总额301.45元，其中，流动资产40.67元，固定资产165.42元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产95.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加8.2万元，其中固定资产增加0.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	301.45	40.67	165.42	43.29	44.76		77.37			95.36

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

2021年度本部门无相关内容，公开空表（附表10-附表12）。

五、德宏州甘蔗科学研究所无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53310000632600101111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所2021年部门决算公开表.XLS20220921031146890]