德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2021年度部门决算

监督索引号53310000632601801000

第一部分德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法实施全州动物及动物产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。负责全州检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；承担动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、屠宰、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所的动物防疫条件审核和监督工作

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 抓实产地检疫。2021年，全州共设立动物产地检疫申报点55个，其中：规范化建设1个，产地检疫开展面100%，申报受理率100%，检疫出证率100%。产地检疫畜禽146.9923万头只，同比提高12.96%，没有检出病害畜禽，其中：生猪产地检疫32.4252万头，同比降低13.24%；牛产地检疫1.8486万头，同比降低90.32%；羊产地检疫0.3331万只，同比降低98.26%；禽产地检疫112.3854万只，同比提高55.53%。检出的病害畜禽全部由动物卫生监督机构监督进行无害化处理。

2. 强化屠宰检疫。2021年，全州共设立屠宰检疫申报点20个，其中：规划建设3个，定点屠宰场入场持证率达到100%，符合派驻官方兽医实施检疫的屠宰企业屠宰检疫率达100%、出场的动物产品100%经检疫合格，检疫不合格动物及动物产品按照要求监督企业进行无害化处理。2021年，全州共屠宰检疫畜禽35.0519万头只，同比降低22.65%。其中生猪屠宰检疫34.4305万头，同比提高1.17%；牛屠宰检疫0.6214万头，同比降低90.93%；检出病害畜禽0.0618万头只，同比提高50%，检出的病害畜禽全部由动物卫生监督机构监督进行无害化处理。

3. 加强跨省、州调运种用乳用动物及动物产品监管。各级动物卫生监督所严格贯彻落实云南省跨省引进乳用种用动物检疫审批程序，按照《德宏州动物卫生监督所关于规范跨省、省内跨县调运乳用种用动物检疫审查备案工作的通知》文件等要求做好跨省、跨县调运种用乳用动物审批等各项工作。2021年全州共办理跨省、州调运种用动物2056头，其中：跨省调入种用动物1836头，跨州调入种用动物50头；跨州调出种用动物160头。

4. 动物卫生监督管理情况。2021年，全州共开展各类监督检查487次，出动车辆487辆次，出动人员1783人次，共监督检查涉牧企业1509户次，其中：规模养殖场354个次，定点屠宰场394户次，交易市场57个次，生鲜乳26场次，饲料经营户352户次，饲料生产企业8个次，兽药经营户336户次。

5. 加大动物检疫证明二期电子出证系统的推广。全州进一步推进检疫电子出证工作，目前全州动物检疫证明电子出证率达到100%，二期电子出证系统除瑞丽外已全部启动。2021年，全州共计出具动物检疫电子证明30.4581万张。

6. 提升追溯应用水平。全州动物卫生监督机构进一步加强标识的申购、审核、签收、发放和佩戴，强化追溯设备的使用、维护和管理，追溯数据的采集、上传等工作力度。猪、牛、羊规模养殖场、种畜场、流通环节及进场屠宰的生猪耳标佩戴率达100%。2021年，全州溯源业务“按地区统计操作头数”上传追溯信息31.6940万条。

7.“牧运通”运用情况。州及各县市动物卫生监督所做好辖区“牧运通”的推广工作。管理员要求承运人先在微信小程序“牧运通”提交材料，然后开着车到县级审核地点现场审核，材料提供不全或不对的现场修改，符合条件审核通过，不符合条件的不予审核。全州共登记备案车辆713辆，登记贩运主体506条。

8. 建立完善全省兽药监管信息化系统。各级动物卫生监督机构继续加大推进动物卫生信息化管理平台综合应用，加强信息化管理系统养殖、屠宰、检疫、监督、票证管理、统计等各功能模块的应用，实现养殖、运输、屠宰等环节的监管信息共享和大数据应用，进一步扩大畜产品“放心肉”工程和兽药“二维码”追溯试点，为全省实施从养殖到屠宰的动物疫病防控、畜产品质量安全管理夯实信息化工作基础。2021年，全州兽药安全信息化管理系统共有注册兽药经营户109户，达到100%，平均数据上传率达到93.57%。

9. 加强动物检疫票证信息化管理。全州动物卫生监督机构加强动物检疫证章的管理，明确票证管理责任人，切实加强对基层出证官方兽医的培训和教育，提高工作责任心和职业道德素质，规范使用动物检疫证章，对发放到基层的检疫证明加强事中、事后的使用监督检查，每季度开展一次抽查。2021年，全州共开展7次动物检疫证章标志专项检查，共订购各类动物检疫合格证明12184本，领用10054本，没有出现票证遗失、被盗等行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2021年度收入合计147.61万元。其中：财政拨款收入147.61万元，占总收入的100%。与上年对比总收入139.64万元增加7.97万元，其中：财政补助收入增加7.97万元，财政补助增加的主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2021年度支出合计147.61万元。其中：基本支出135.14万元，占总支出的91.55%；项目支出12.47万元，占总支出的8.45%。与上年139.78万元对比总支出增加7.83万元，其中基本支出增加5.5万元，项目支出增加2.33万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.14万元。增加5.5万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.87万元，占基本支出的96.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.27万元，占基本支出的3.9%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.47万元。与上年支出的10.14万元对比增加2.33万元。主要原因为省级项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出147.61万元，占本年支出合计的100%。与上年139.78万元对比总支出增加7.83万元，其中基本支出增加5.5万元，项目支出增加2.33万元。主要原因分析为基本支出增加，主要为工资、公积金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）（2080505-事业单位基本养老保险）支出12.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于单位在职员工的养老保险缴纳。

2、社会保障和就业（类）（2080502-事业单位离退休）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于单位退休职工福利待遇。

3、社会保障和就业（类）（2089901-其他社会保障和就业支出）支出0.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.468%。主要用于单位在职员工的工伤保险的缴纳。

4、农林水（2130104-事业运行）支出112.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.49%。主要用于在职人员工资、基本公用经费支出。

5、农林水（2130109-农产品质量安全）支出9.99万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.77%，主要用于“瘦肉精”快速检测技术应用及畜产品（肉、蛋、奶、蜂产品）兽药残留、违禁品检测等监管工作。

6、2080102一般行政管理事务支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.1%，主要用于年度考核优秀奖励。

7、农林水（2130106科技转化与推广服务）支出1.24万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.84%，主要用于饲料、瘦肉精等监管工作。

8、农林水（2130108科技转化与推广服务）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.16%，主要用于生猪无害化监管工作。

9、食品安全监管（2013816食品安全监管）支出1万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.68%，主要用于日常动物产品监管工作。

10、住房保障（类）支出8.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于在职职工的公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1.61万元，完成预算的32.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元，完成预算的42%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的17.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.16万元，下降8.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降21.32%；下降原因主要为公务用车2021年度使用减少；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长106.9%，增长原因为2020年因疫情原因，接待较少，2021年为正常接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占78.06%；公务接待费支出0.35万元，占21.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出1.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物卫生监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展动物卫生监督工作发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所部门资产总额22.91万元，其中，流动资产1.81万元，固定资产21.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少5.28万元，主要为银行存款减少和固定资产折旧减少，其中固定资产增加0万元，处置房屋建筑0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置0万元，出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.39万元。授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000632601801111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所公开表格20230217093237811]