德宏州茶叶技术推广站2021年度部门决算公开

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德宏州茶叶技术推广站2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州茶叶技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州茶叶技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、技术引进、适应试验、规范制订，新技术成果推广管理，种植业系统技术培训、项目培训、绿色证书培训，技术推广机构与队伍建设、业务指导，农业技术推广法规宣传，种植业技术承包、科技成果转化。

参照政府批准的“三定”方案。德宏州茶叶技术推广站的部门

决算编制遵循由政府批准的定机构、定编制、定职能“三定”方案，我站的主要职能是推广种植业（茶叶）技术，促进农业发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年完成了绿色茶园发展技术示范推广、“三区”人才支持计划科技人员专项选派和培养工作、绿色食品茶园转换技术示范推广、茶树资源圃建设及良种茶苗繁育、茶园病虫害防治等方面的工作。项目经费主要用于全州的茶叶技术推广、培训及茶叶宣传资料的制作、茶园专用复合肥及农家肥等物资的发放，2021年培训项目区周边茶农1100余人，完成了晒青茶制作技术、回龙绿茶加工技术、酸茶制作技术、工夫红茶制作技术提升试验，完成了2021年茶园专用复合肥、茶园病虫害防治防草布及茶叶用提香机等相关物资的发放，茶叶基地资源圃建设等相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州茶叶技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位0个；

2.参照公务员法管理的事业单位0个；

3.其他事业单位1个，属于财政补助事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州茶叶技术推广站2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州茶叶技术推广站2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州茶叶技术推广站2021年度收入合计299.7万元。其中：财政拨款收入294.7万元，占总收入的98.33%；其他收入5万元，占总收入的1.67%。2021年单位收入与上年对比增加59.72万元，主要原因一是2021年初预算财政安排了项目资金及职工工资略有提高，社会保障和就业支出增加；二是2021年增加其他收入5万元。

二、支出决算情况说明

德宏州茶叶技术推广站2021年度支出合计295.88万元。其中：基本支出238.17万元，占总支出的80.49%；项目支出57.71万元，占总支出的19.51%。2021年单位支出与上年对比增加53.92万元，主要原因是2021年初预算财政安排了项目资金及职工工资略有提高，社会保障和就业支出增加。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州茶叶技术推广站机构正常运转的日常支出238.17万元。2021年单位日常支出与上年对比增加0.19万元，主要原因是2021年职工工资略有提高，社会保险和就业支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.97万元，占基本支出的96.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.2万元，占基本支出的3.86%。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州茶叶技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.71万元。2021年单位项目支出与上年对比增加53.73万元，主要原因是2021年财政增加了项目经费的拨入，项目支出相应增加。2021年项目开支及开展工作情况：主要用于全州的茶叶技术推广、培训及茶叶宣传资料的制作、茶园专用复合肥及农家肥等物资的发放，2021年培训项目区周边茶农1100余人，完成了晒青茶制作技术、回龙绿茶加工技术、酸茶制作技术、工夫红茶制作技术提升试验，完成了2021年茶园专用复合肥、茶园病虫害防治防草布及茶叶用提香机等相关物资的发放，茶叶基地资源圃建设等相关工作。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州茶叶技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出295.88万元，占本年支出合计的100%。2021年单位收入与上年对比增加53.92万元，主要原因是2021年初预算财政安排了项目资金及职工工资略有提高，社会保障和就业支出及项目支出等相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30%。主要用于2013202-一般行政管理事务0.3万元发放“英才兴边”计划（杨世达）生活补贴；

 2.科学技术（类）支出13.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于：

（1）2060499-其他技术研究与开发支出9.30万元，其中：差旅费0.81万元，培训费3.50万元，专用材料费4.2万元，委托业务费0.79万元；

（2）2060702-科普活动1.18万元，其中：差旅费0.46万元，专用材料费0.12万元，劳务费0.60万元；

（3）2069999-其他科学技术支出3.33万元，其中：办公费0.04万元，差旅费0.29万元，培训费1.1万元，专用材料费1.9万元；

3.社会保障和就业（类）支出28.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于：

（1）2080102-一般行政管理事务0.3万元用于发放2020年度考核优秀奖励；

（2）2080502-事业单位离退休0.7万元用于单位退休职工其他商品和服务支出；

（3）2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出21.70万元；

（4）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.38万元；

（5）2089999-其他社会保障和就业支出1.17万元；

4.农林水（类）支出238.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.73%。主要用于：

（1）2130104-事业运行195.26万元，一是人员工资福利支出186.76万元，其中基本工资67.09万元，津贴补贴35.02万元，绩效工资84.65万元；二是商品服务支出8.5万元，其中办公费1.92万元，水费0.05万元，电费0.12万元，邮电费1.12万元，差旅费0.14万元，劳务费1.37万元，工会经费2.8万元，福利费0.70万元，其他交通费用0.28万元；

（2）2130106-科技转化与推广服务43.60万元,一是商品服务支出41.32万元：印刷费1.5万元,差旅费1.64万元,培训费3.22万元,专用材料费30.38万元,劳务费4.58万元；二是资本性支出2.28万元：办公设备购置1.60万元,专用设备购置0.68万元;

5.住房保障（类）支出14.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于2210201－住房公积金支出14.66万元。

2021年各类支出占总支出的比重（单位：万元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州茶叶技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2021年坚持厉行节约，没有公务接待费的支出；二是由于我单位公务用车报废，日常公务出行到平台租车或使用新能源车，产生的费用列支其他交通费用，不再列支公务用车运行维护费，所以2021年决算数小于2021年预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2021年无因公出国(境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位2021年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位2021年无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位2021年无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2021年无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州茶叶技术推广站属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州茶叶技术推广站资产总额429.05万元，其中，流动资产409.53万元，固定资产15.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.98万元，其中固定资产增加10.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000632600301111

 [附件: 德宏州茶叶技术推广站2021年决算公开表.XLS20220921093833505]