德宏州种子管理站2021年度部门决算公开

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德宏州种子管理站2021年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理种子事宜，促进农业发展。农作物种子质量管理，农作物新品种区域试验，农作物新品种审定，证书核发，农作物种子执法监督指导，农作物种子生产，质量检验监督认证，质量标准化管理，农作物种子生产，经营许可证管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加大种子管理及市场检查力度。全州种子管理部门加大种子市场检查力度，重点对制售假劣种子、生产经营主体资格、未审先推、标签标识、生产经营档案等方面进行检查。加强宣传，提高种子生产经营者和使用者的法律意识。

2.强化种子质量监督抽查及委托检验。严格按照农业农村部《农作物种子质量监督抽查管理办法》及《农作物种子质量检验规程GB/T3543—1995》的要求，制定监督抽查方案，共扦取到4家种子企业、15家主要种子经销户的101个种子批样品，代表数量35.4万千克，其中抽取水稻种子批样品52个，代表数量23.1万千克；抽取玉米种子批样品49个，代表数量12.3万千克。德宏州农作物种子质量监督检测中心对所抽取的全部样品开展了净度、水分和发芽率三项质量指标的检测，所检项目全部合格；芒市种子管理站开展委托检验6个种子批样品，代表数量6.92万千克，合格率100%；瑞丽市种子管理站开展委托检验12个种子批样品，代表数量2.8万千克，合格率89%。

3.积极开展农作物新品种展示、示范工作。承担实施德宏州2021年优质软米新品种绿色高质高效示范项目；承担实施德宏州2021年鲜食甜玉米新品种选育及示范项目。全州种子管理站共开展水稻、玉米、马铃薯新品种展示61个，展示面积48.4亩；开展水稻、玉米新品种示范15个，示范面积854亩。其中：州种子管理站开展鲜食玉米、马铃薯新品种展示8个，展示面积2亩；开展玉米新品种示范1个，示范面积200亩。

4. 做好转基因速测工作，促进农业健康发展。按照相关要求，依法加强辖区内农作物种子制种基地、新品种试验、农作物种子生产经营等环节进行转基因检测工作。全州种子管理系统共开展农作物转基因速测农作物品种164个，检测结果全部为阴性。

5. 积极承担国家和省级水稻品种区域试验和生产试验。州种子管理站承担南方稻区国家水稻品种区域试验5组，参试品种60个；芒市种子管理站承担云南省籼稻品种区域试验1组，参试品种10个，生产试验1组，参试品种5个；盈江县种子管理站承担云南省粳稻品种区域试验1组，参试品种11个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州种子管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

德宏州种子管理站共设置5个科室，包括：办公室、财务室、品种管理室、质量监管室、行业管理室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州种子管理站2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州种子管理站2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州种子管理站2021年度收入合计265.1万元。其中：财政拨款收入262.61万元，占总收入的99.06%；其他收入2.5万元，占总收入的0.94%。与上年对比收入增加15.24万元，具体原因是：其他技术研究与开发支出增加0.85万元、一般行政管理事务支出增加0.3万元、事业单位离退休减少退休人员死亡抚恤金35.75万元、机关事业单位养老保险缴费支出减少0.09万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加3.93万元、其他社会保障缴费增加0.91万元、事业运行减少6.22万元、科技转化与推广服务增加49.89万元、执法监管支出增加1.47万元、住房公积金支出减少0.05万元。

二、支出决算情况说明

德宏州种子管理站2021年度支出合计265.1万元。其中：基本支出210.64万元，占总支出的79.46%；项目支出54.46万元，占总支出的20.54%。与上年对比支出增加15.24万元，具体原因是：其他技术研究与开发支出增加0.85万元、一般行政管理事务支出增加0.3万元、事业单位离退休减少退休人员死亡抚恤金35.75万元、机关事业单位养老保险缴费支出减少0.09万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加3.93万元、其他社会保障缴费增加0.91万元、事业运行减少6.22万元、科技转化与推广服务增加49.89万元、执法监管支出增加1.47万元、住房公积金支出减少0.05万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州种子管理站机构正常运转的日常支出210.64万元。与上年对比减少36.97，主要原因分析一般行政管理事务支出增加0.3万元、事业单位离退休减少退休人员死亡抚恤金35.75万元、机关事业单位养老保险缴费支出减少0.09万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加3.93万元、其他社会保障缴费增加0.91万元、事业运行减少6.22万元、住房公积金支出减少0.05万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.5万元，占基本支出的96.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.15万元，占基本支出的3.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.46万元，其中：其他技术研究与开发支出0.85万元、科技转化与推广服务52.14万元、执法监管支出1.47万元。与上年对比增加52.21，主要原因分析其他技术研究与开发支出增加0.85万元、科技转化与推广服务增加49.89万元、执法监管支出增加1.47万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.《技术创新人才培养对象项目太红坤》项目支出0.85万元，其中：培训费0.4万元、专用材料费0.2万元、劳务费0.25万元。开展工作情况：在边疆边境德宏州内开展建立外来有害生物监测点设置布控技术研究，通过在芒市、瑞丽、陇川、盈江4县设立高空测报灯，系统监测境外虫源迁入动态；开展与缅甸建立联防联控机制研究应用，减少或降低外来有害生物的扩散传播。

2.《德宏州优质软米绿色高质高效示范》项目（省级）支出20.0万元，其中：办公费0.6万元、印刷费0.14万元、差旅费0.4万元、培训费2.28万元、专用材料费15.69万元、劳务费0.89万元。开展工作情况：完成优质软米绿色高质高效展示1片，展示优质软米新品种10个，面积10亩；完成优质软米绿色高质高效示范1片，面积600亩，示范区良种覆盖率达100%，平均单产增加2%以上，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量减少3%以上，节本增效5%以上，科技推广培训满意度70%以上。通过项目实施，集成推广优质软米绿色高质高效实用技术，增加优质绿色农产品供给，引领农业生产方式转变，提升农业供给体系的质量和效率，加快我州优质软米产业绿色高质高效发展。

3.《优质软米绿色高质高效示范》项目（州级）支出9.63万元，其中：办公费0.25万元、印刷费0.05万元、培训费0.84万元、专用材料费8.49万元。开展工作情况：在全州开展优质软米新品种绿色高质高效示范，面积300亩，示范区良种覆盖率达100%，平均单产增加2%以上，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量减少3%以上，节本增效5%以上，科技推广培训满意度70%以上。通过项目实施，加速优质软米新品种的推广应用步伐，加速我州优质软米品种更新换代，集成推广优质软米绿色高质高效实用技术，实现良种良法配套，增加优质绿色农产品供给，引领农业生产方式转变，提升农业供给体系的质量和效率，加快我州优质软米产业绿色高质高效发展。

4.《德宏州2020年农业转基因生物监管》项目支出5.36万元，其中：办公费0.28万元、印刷费0.81万元、差旅费0.09万元、培训费1.73万元、专用材料费1.0万元、专用设备购置1.45万元。开展工作情况：在全州辖区开展农业转基因检查，抽取17份水稻、玉米、蔬菜送检样品，送省级检测机构检测；在全州各县市开展农业转基因生物安全管理培训；开展转基因科普宣传活动，印制发放农业转基因宣传手册。

5.《鲜食甜玉米新品种选育及示范》项目支出14.90万元，其中：办公费0.2万元、印刷费0.09万元、差旅费0.3万元、租赁费1.8万元、培训费0.39万元、专用材料费10.83万元、劳务费1.29万元。开展工作情况：在芒市风平镇盾中村民小组、遮放镇芒海村民小组开展鲜食甜玉米新品种2组区域试验（两轮）和1组生产试验（一轮），试验面积5亩；在风平镇腊掌村民小组完成鲜食甜玉米新品种展示1亩，展示品种4—6个；在芒市风平镇腊掌村民小组完成鲜食甜玉米高产示范1片，面积200亩；开展技术培训观摩1场次，培训人员65人次。

6.《德宏州种子管理及种子质量监督抽查经费项目》1.47万元，其中：办公费1.0万元、印刷费0.2万元、邮电费0.14万元、差旅费0.13万元。开展工作情况：检查种子经营门店（企业）25户，抽取种子质量监督抽查样品，并对其开展净度、水分和发芽率三项质量指标的检验，出具种子批检验报告，在规定时间内将监督抽查结果报送下达任务的农业行政主管部门，开展种子经营人员法律法规培训，对种子经营门店整改落实情况进行回访。

7.《全国农业技术推广服务中心水稻区试费》2.25万元。其中：办公费0.07万元、专用材料费0.15万元、劳务费2.03万元。开展工作情况：承担2021年南方稻区国家水稻品种区域试验5组，参试品种60个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出262.61万元，占本年支出合计的99.06%。与上年对比增加15.0万元，主要原因是：其他技术研究与开发支出增加0.85万元、一般行政管理事务支出增加0.3万元、事业单位离退休减少退休人员死亡抚恤金35.75万元、机关事业单位养老保险缴费支出减少0.09万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加3.93万元、其他社会保障缴费增加0.91万元、事业运行减少6.46万元、科技转化与推广服务增加49.89万元、执法监管支出增加1.47万元、住房公积金支出减少0.05万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出0.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于支出：“2060499-其他技术研究与开发支出”0.85万元，具体经济科目：培训费0.40万元、专用材料费0.2万元、劳务费0.25万元。

2.社会保障和就业（类）支出25.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于支出：“2080102-一般行政管理事务”事业单位工作人员优秀奖励0.3万元；“2080502-事业单位离退休”退休人员公用经费0.9万元；“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”职工养老保险缴费19.58万元；“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”职工职业年金缴费3.93万元；“2089999-其他社会保障和就业支出”职工失业保险金0.89万元、工伤保险缴费0.19万元。

3.农林水（类）支出222.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.82%。主要用于支出：

“2130104-事业运行”171.38万元，其中：工资福利支出164.38万元、商品和服务支出7.0万元。具体经济科目：基本工资62.70万元、津贴补贴46.38万元、绩效工资55.30万元、办公费1.54万元、水费0.09万元、电费0.28万元、邮电费0.65万元、差旅费1.12万元、公务接待费0.01万元、劳务费1.32万元、工会经费1.54万元、公务用车运行维护费0.45万元。

“2130106-科技转化与推广服务”49.89万元，其中：商品和服务支出48.44万元，资本性支出1.45万元。具体经济科目：办公费1.33万元、印刷费1.09万元、差旅费0.79万元、租赁费1.8万元、培训费5.24万元、专用材料费36.01万元、劳务费2.18万元、专用设备购置1.45万元。

“2130110-执法监管”1.47万元，具体经济科目：办公费1.0万元、印刷费0.2万元、邮电费0.14万元、差旅费0.13万元。

4.住房保障（类）支出13.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于支出：“2210201-住房公积金”住房公积金13.23万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.94万元，支出决算为0.46万元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元，完成预算的23%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于单位工作经费紧张，压缩三公经费开支，减少公务接待及公务用车运行费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.44万元，下降75.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.32万元，下降74.01%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降93.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：由于疫情原因，出差减少，公务用车燃油费减少，公务接待人次减少，节约开支，公务接待费相应减少。单位工作经费紧张，压缩三公经费开支，减少公务接待及公务用车运行费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占98.28%；公务接待费支出0.01万元，占1.72%。具体情况如下：

1.本单位2021年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本单位2021年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护支出0.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农作物种子质量管理，农作物新品种区域试验，农作物新品种试验，农作物种子执法监督检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.01万元。其中：

国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子市场管理、市场检查、工作交流等单位间公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，本单位2021年无国（境）外公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州种子管理站属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州种子管理站资产总额216.55万元，其中，流动资产32.80万元，固定资产167.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.01万元，其中固定资产减少0.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值1.79万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋770平方米，账面原值69.10万元，实现资产使用收入36.97万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

监督索引号53310000632601301111

 [附件: 德宏州种子管理站2021年决算公开表 .XLS20220920053412988]