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德宏州农村合作经济经营管理站2021年度部门决算
目录
第一部分 德宏州农村合作经济经营管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州农村合作经济经营管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
我站主要负责全州农村集体“三资”管理、农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、农民负担监督管理、发展壮大农村集体经济、指导农民专业合作组织发展、发展家庭农场、农业支持保护补贴工作、农村经营管理情况统计、农经体系建设及农村综合改革等相关业务工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、农村土地承包管理工作不断加强
一是指导县市完成农村承包地确权登记颁证工作县级验收的基础上，做好全州农村承包地确权登记颁证成果验收准备工作。二是加强农村土地承包合同管理，指导县市规范农村土地承包经营权流转、助力规模经营。2021年，家庭承包经营农户21.75万户，家庭承包合同份数21.10万份，家庭承包经营的耕地面积243.68万亩；土地经营权流转面积32.35万亩，流转农户数4万户，签订耕地流转合同分数2.94万份；三是继续抓好土地承包经营纠纷调解仲裁工作，不断完善农村土地承包纠纷仲裁工作机制，及时有效地化解农村土地承包经营纠纷，切实保障农民土地承包合法权益。2021年，全州共受理土地承包纠纷20件，其中调处纠纷10件，剩余10件纠纷县市和乡镇正在积极调解中。
2、稳步推进农村集体产权制度改革工作
一是清产核资任务全面完成。全州2017年度农村集体资产清产核资任务于2019年9月26日通过省级核查验收，并开展了“回头看”与整改完善。全州4144个清查单位（村级348个，组级3796个）已全部完成数据清查核实、录入系统、汇总上报等任务，共清理核实农村集体资产458676.18万元，清理核实资源性资产总面积11134.68万亩。
二是全面开展农村集体经济组织成员身份确认，明晰集体产权归属。秉承“依据有关法律法规，尊重历史、兼顾现实、程序规范、群众认可”的原则，按照“统筹考虑户籍关系、农村土地承包关系、对集体积累的贡献等因素，协调平衡各方利益”的要求，指导各县市制定出台符合本县市实际的成员身份确认办法，明确集体经济组织成员的认定程序与标准，完善成员管理制度与登记备案机制，组织全州51个乡镇的4144个村（组）全面开展农村集体经济组织成员身份确认工作，共认定农村集体经济组织成员22.95万户96.06万人。
三是积极探索经营性资产股份合作制改革，完善乡村治理结构。全州5县市农业农村部门均按要求印制《农村集体经济组织登记证》，组织开展登记赋码工作，并为改革后新设立的集体经济组织颁发登记证书，统一刻制印章、制作名称牌匾，明确集体经济组织的市场主体地位与集体资产管理职能。目前，全州760个单位已完成股权设置量化管理，共登记集体经济组织成员（股东）15.67万人；量化资产总额135557.48万元，其中：经营性资产55877.34万元；发放集体经济组织股权证4.45万本。
3、持续推进农村集体财务管理工作。
指导各县市继续推进“村级会计委托代理服务”及电算化工作，规范村级财务收支行为。目前，全州51个乡镇的336个村委会3856个村民小组均推行了村级财务委托代理服务，并全部实现了会计电算化管理。
4、新型农业经营主体规范化建设取得新成效
一是继续加大对全州农民专业合作社指导扶持和服务工作力度。认真做好全州农民合作社规范发展的指导和管理；认真做好州级示范社培育申报工作，加强国家、省、州级农民合作社示范社动态监测管理，按时完成国家级示范社系统监测数据上报；认真组织开展农民合作社涉非涉稳风险专项排查整治工作；认真做好州级农民合作社发展情况上报工作。截至10月25日，全州登记在册农民专业1498户。
二是家庭农场培育提升不断加快。根据省、州关于加快推进新型农业经营主体高质量发展的相关要求与下达发展任务，指导县市做好家庭农场发展工作，并通过录入“全国家庭农场名录系统”和开展县级认定对家庭农场进行动态管理，全州共有录入“全国家庭农场名录系统”的家庭农场2822个；根据省、州示范家庭农场评定管理办法要求，积极开展各级示范家庭农场创建工作，2021年共组织申报并获批省级示范家庭农场6个，组织评选州级示范家庭农场4个。
5、耕地地力保护补贴、对农民一次性补贴迅速落实
一是2021年省级下达我州耕地地力保护补贴资金12787万元，2021年实际兑付耕地地力保护补贴面积134.32万亩，兑付补贴资金12838.9万元，占下达数的100.41%，超下达数部分为上年结余资金，全州累计受益农户17.64万户，受益人口达79.45万人。
二是为应对农资价格上涨对实际种粮农民增支影响，保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入，2021年省级下达我州中央实际种粮农民一次性补贴资金2604万元。全州2021年实际兑付实际种粮农民一次性补贴资金面积158.73万亩，兑付补贴资金2602.65万元，占下达数的99.95%。全州累计受益农户17.67万户，受益人口达79.52万人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州农村合作经济经营管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州农村合作经济经营管理站2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
德宏州农村合作经济经营管理站2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州农村合作经济经营管理站2021年度收入合计153.31万元。其中：财政拨款收入153.31万元，占总收入的100%；较上年的159.38万元减少6.07万元，减3.81%，收入较上年减少是由于项目收入减少。
二、支出决算情况说明
德宏州农村合作经济经营管理站2021年度支出合计153.31万元。其中：基本支出140.45万元，占总支出的91.61%；项目支出12.86万元，占总支出的8.39%。2021年支出较上年的162.08万元减少8.77万元，减5.41%，其中：基本支出较上年的143.42万元减少2.97万元，减2.07%，项目支出较上年的18.66万元减少5.8万元，减31.08%。主要原因分析：基本支出较上年减少是由于人员退休，人员支出减少，项目支出减少是由于受新冠疫情影响，减少了指导督查，日常工作通过网络、电话等完成，减少了相关支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障德宏州农村合作经济经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140.45万元。基本支出较上年的143.42万元减少2.97万元，减2.07%，主要原因是人员退休，人员支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.05万元，占基本支出的96.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.4万元，占基本支出的3.84%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障德宏州农村合作经济经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.86万元。项目支出较上年的18.66万元减少5.8万元，减31.08%。主要原因分析：由于受新冠疫情影响，减少了指导督查，日常工作通过网络、电话等完成，减少了相关支出。具体项目开支及开展工作情况：1、全州农村集体经济信息统计工作经费开支1.93万元，主要完成统计年报、半年报、全年预测报共3套报表的布置、汇总上报工作；2、全州耕地地力保护补贴工作支出2.6万元，主要用于开展业务培训、做好全州耕地地力保护补贴资金兑付工作；3、全州农村集体“三资”管理工作支出2.8万元，指导各县市继续推进“村级会计委托代理服务”及电算化工作，规范村级财务收支行为；4、全州农村土地承包经营与管理服务工作支出1.29万元，一是指导县市完成农村承包地确权登记颁证工作县级验收的基础上，做好全州农村承包地确权登记颁证成果验收准备工作。二是加强农村土地承包合同管理，指导县市规范农村土地承包经营权流转、助力规模经营；三是继续抓好土地承包经营纠纷调解仲裁工作，不断完善农村土地承包纠纷仲裁工作机制，及时有效地化解农村土地承包经营纠纷，切实保障农民土地承包合法权益；5、全州农村集体产权制度改革工作支出2.92万元，一是清产核资任务全面完成；二是全面开展农村集体经济组织成员身份确认，明晰集体产权归属；6、全州发展新型农业经营主体工作支出1.31万元，一是继续加大对全州农民专业合作社指导扶持和服务工作力度。认真做好全州农民合作社规范发展的指导和管理；认真做好州级示范社培育申报工作，加强国家、省、州级农民合作社示范社动态监测管理，按时完成国家级示范社系统监测数据上报；二是家庭农场培育提升不断加快。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州农村合作经济经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出153.31万元，占本年支出合计的100%。2021年支出较上年的162.08万元减少8.77万元，减5.41%，其中：基本支出较上年的143.42万元减少2.97万元，减2.07%，项目支出较上年的18.66万元减少5.8万元，减31.08%。主要原因分析：基本支出较上年减少是由于人员退休，人员支出减少，项目支出减少是由于受新冠疫情影响，减少了指导督查，日常工作通过网络、电话等完成，减少了相关支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出21.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费支出、失业保险单位缴费支出等；
2.农林水（类）支出123.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于包括工资福利支出、日常公用支出及项目支出；
3.住房保障（类）支出8.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州农村合作经济经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.12万元，支出决算为1.06万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.06万元，完成预算的75.71%；公务接待费支出决算为0万元，未完成预算。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情的影响，减少了用车、无公务接待支出等。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.49万元，下降31.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.49万元，下降31.8%；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠疫情的影响，减少了用车。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.06万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全州农经业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州农村合作经济经营管理站属公益一类事业单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，德宏州农村合作经济经营管理站资产总额25.23万元，其中，流动资产15.21万元，固定资产9.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.53万元，其中固定资产增加3.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
德宏州农村合作经济经营管理站2021年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州农村合作经济经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出153.31万元，占本年支出合计的100%。2021年支出较上年的162.08万元减少8.77万元，减5.41%，其中：基本支出较上年的143.42万元减少2.97万元，减2.07%，项目支出较上年的18.66万元减少5.8万元，减31.08%。主要原因分析：基本支出较上年减少是由于人员退休，人员支出减少，项目支出减少是由于受新冠疫情影响，减少了指导督查，日常工作通过网络、电话等完成，减少了相关支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出21.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费支出、失业保险单位缴费支出等；
2.农林水（类）支出123.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于包括工资福利支出、日常公用支出及项目支出；
3.住房保障（类）支出8.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州农村合作经济经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.12万元，支出决算为1.06万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.06万元，完成预算的75.71%；公务接待费支出决算为0万元，未完成预算。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情的影响，减少了用车、无公务接待支出等。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.49万元，下降31.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.49万元，下降31.8%；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠疫情的影响，减少了用车。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.06万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全州农经业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州农村合作经济经营管理站属公益一类事业单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，德宏州农村合作经济经营管理站资产总额25.23万元，其中，流动资产15.21万元，固定资产9.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.53万元，其中固定资产增加3.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
监督索引号53310000632600501111
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