德宏州烟叶生产技术推广站2021年度部门决算公开

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德宏州烟叶生产技术推广站2021年度部门决算编制说明

目录

第一部分  德宏州烟叶生产技术推广站概况 

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州烟叶生产技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

为烟草种植提供指导、督促、协调等服务。协助烟草部门制定烟草产业发展规划及烟草科技推广计划，开展烟草新品种、新技术的引进试验、示范、推广和创新；负责全州烟草技术推广体系建设的规划及宏观管理；参与全州烟叶生产技术队伍的培训和建设工作；协助烟草部门开展烟叶生产技术的指导、督促、协调等服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）2021产季，全州共完成烟叶种植面积15.67万亩（其中：烤烟13.19万亩、晒黄烟1.53万亩、香料烟0.95万亩），占任务数的94.68%，较上年减4.11万亩，减幅20.77%（面积减少的主要原因是香料烟种植计划较去年缩减1.7万亩，生切烟丝1.48万亩订单全部取消，芒市烤烟种植任务未完成0.88万亩）；实际收购烟叶46.44万担，占任务数的98.60%，较上年减7.59万担，减幅14.04%；实现农业总产值64953.67万元，较上年减5984.07万元，减幅8.43%；实现烟叶税14289.81万元，较上年减1316.49元，减幅8.43%；中上等烟叶比例94.03%，较上年提高3.43%；烟叶收购均价27.97元/公斤，较上年增1.71元，增幅6.51%；平均亩产量148.19公斤，较上年增11.6公斤，增幅8.49%；平均亩产值4145.10元，较上年增558.76元，增幅15.58%。（以上烟叶数据未包含雪茄烟示范种植收购情况）

（2）大力推广特色优质烤烟种植，以特色促发展。2021年全州特色优质烤烟种植面积达到6.85万亩，占全州烤烟种植面积的 51.93%（其中：KRK26品种种植6.6572万亩、KRK26-1改良品种种植0.1964万亩）。近年来，我州KRK26特色烟叶系列正逐步被工业企业所认同，全州特色优质烤烟生产规模进一步壮大；大力推进雪茄烟开发试种，为德宏烟叶“两轮驱动”发展再添后劲。2021产季，全州在瑞丽市姐相乡、芒市遮放镇共种植雪茄烟700亩，收购鲜烟叶771.6多吨，实现交售产值560多万元，雪茄烟在德宏扩大开发未来可期；推广清洁能源烘烤，绿色生态烘烤步伐走在全省前列。全州2021年清洁能源烘烤烤房推广3507座（其中：生物质燃料烘烤3303座、天然气烘烤204座），占全州实烤烤房的58.15%，较上年增93座，增幅2.51%。

（3）围绕烟叶生产实现减工降本、提质增效的目标，今年我站特别针对具有发展潜力的“KRK26”特色烟叶实施了双行凹垄覆盖栽培、一次性双层轻简化施肥、保水剂施用、全生物降解膜覆盖、酵母厂有机肥施用、促落黄环剥等7项试验研究及1项双行凹垄覆盖栽培示范。通过本年度试验、示范的开展，取得了一定的试验、示范效果。

（4）积极参与疫情防控工作：截至2021年12月，全站累计派出人员参与瑞丽边境值守和网格化管理25人次406天，人均超100天。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州烟叶生产技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个，行政单位及其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2021年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人;其他编制0人，在职在编4人，其中行政人员0人；事业人员4人，离退休0人，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州烟叶生产技术推广站2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州烟叶生产技术推广站2021年度收入合计93.89万元。其中：财政拨款收入93.89万元，占总收入的100%。与上年86.32万元对比，增加7.57万元，变动的主要原因为本年度项目资金增加。

二、支出决算情况说明

德宏州烟叶生产技术推广站2021年度支出合计93.89万元。其中：基本支出58.87万元，占总支出的62.7%；项目支出35.03万元，占总支出的37.3%。与上年对比减少6.67万元，上年支出合计100.54万元。其中：基本支出81.34万元，占总支出的81%；项目支出19.2万元，占总支出的19%；变动的主要原因为本年度人员调出1人，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州烟叶生产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58.87万元。与上年81.34万元对比，减少22.47万元，变动的主要原因为本年度人员调出1人，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56.37万元，占基本支出的95.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.5万元，占基本支出的4.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州烟叶生产技术推广站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.03万元。与上年的19.2万元对比，增加15.83万元，变动的主要原因为：本年度增加了农业生产发展项目资金。2021年本单位项目资金共两项，分别是：2130122农业生产发展项目17.41万元，该项目资金主要用于购买农残速测卡，2021年共采购多菌灵农残速测卡7520份，开展农残检测烟叶样品1614份；2130124农村合作经济17.61万元，该项目资金全额用于开展烟叶生产试验、示范研究，2021年度共实施了双行凹垄覆盖栽培、一次性双层轻简化施肥、保水剂施用、全生物降解膜覆盖、酵母厂有机肥施用、促落黄环剥等7项试验研究及1项双行凹垄覆盖栽培示范。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州烟叶生产技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出93.89万元，占本年支出合计的100%，与上年的89.69万元对比，增加4.2万元，变动的主要原因为本年度项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出5.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.55万元；及2089999-其他社会保障和就业支出0.3万元。

2.农林水（类）支出84.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.68%。主要用于2130104-事业运行49.18万元，其中：工资福利支出46.68万元，日常公用经费支出2.5万元；2130122-产业生产发展17.41万元；2130124-农村合作经济17.61万元。

3.住房保障（类）支出3.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于2210201-住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州烟叶生产技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为1.11万元，完成预算的53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.08万元，完成预算的51%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：公务用车运行维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.7万元，下降38.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元，下降38.79%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降33.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：本年度公务用车运行维护费及公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占97.43%；公务接待费支出0.03万元，占2.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展试验示范项目过程中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：国内接待费支出0.03万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次4人。主要用于遮放镇农业综合服务中心韩林忠等4人12月3日到我部门联系商讨烟叶生产试验工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州烟叶生产技术推广站属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州烟叶生产技术推广站资产总额412.74万元，其中，流动资产406.99万元，非流动资产净值5.75万元（其中：固定资产5.54万元；无形资产0.2万元），2021年我部门无新增固定资产。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表），处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                          第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000632601501000 

[附件: 州烟站2021年部门决算公开表]