德宏州动物疫病预防控制中心2021年度部门决算

监督索引号53310000632601701000

第一部分德宏州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。德宏州动物疫病预防控制中心是德宏州农业农村局直属事业单位（为财务独立核算单位）。主要承担全州动物疫病防控工作的监督、指导和管理职能，是州级兽医技术支撑单位，根本任务是促进畜牧业生产发展和维护公共卫生安全，保护人民身体健康，是社会公共卫生的基础，是保护人类健康的第一道屏障，是预防人类传染病流行的源头。主要职责、职能有四项：一是动物疫病预防控制；二是畜产品质量安全检测监督；三是兽药质量检测监督；四是饲料及饲料添加剂质量检测监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务是指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作。组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州动物疫病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1、德宏州动物疫病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州动物疫病预防控制中心2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏州动物疫病预防控制中心2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州动物疫病预防控制中心2021年度收入合计495.46万元。其中：财政拨款收入469.66万元，占总收入的94.79%；其他收入25.8万元，占总收入的5.21%。与上年对比收入总额减少了63.42万元，减少11.35%。主要原因是2021年省动物疫病预防控制中心下拨给我中心的动物疫病委托经费减少，因此比上年减少了其他经费。

二、支出决算情况说明

德宏州动物疫病预防控制中心2021年度支出合计536.67万元。其中：基本支出218.95万元，占总支出的40.8%；项目支出317.71万元，占总支出的59.2%。与上年对比支出总额减少了52.97万元，减少了9.0%，主要原因是比上一年减少了省中央动物防疫等补助经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出218.95万元。与上年对比减少34.93万元，减少了13.76%，主要原因是我单位2021年无抚恤金支出和单位职业年金缴费支出，因此支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.5万元，占基本支出的95.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.45万元，占基本支出的4.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317.71万元。与上年对比减少了18.05万元，减少了5.38%,主要原因是2021年减少了中央动物防疫等补助经费支出。2021年具体项目开支及开展工作情况：

1、2010302一般行政管理事务3.28万元，主要用于基层人才对口培养。

2、2013202一般行政管理事务0.72万元，主要用于基层人才对口培养。

3、2130108病虫害控制303.71万元，其中：

（1）2020年中央动物疫病等补助经费结余22.41万元，用于开展2021年重点动物疫病监测。

（2）中央动物疫病等补助经费214.70万元，用于开展重点动物疫病监测，完成禽流感、口蹄疫等免疫效果监测所需的专用材料费和强制免疫疫苗采购。

（3）省级动物疫病监测配套经费7万元。用于完成全州口蹄疫疫情及免疫效果监测、猪瘟带毒监测、高致病性禽流感疫情及免疫效果监测、新城疫疫情及免疫效果等监测任务需购买相关办公设备、专用材料费、燃油费、出差费等工作经费。

（4）动物疫病监测配套经费10万元。主要用于购买防护服、防护鞋、消毒用品、喷雾器等应急物资费用，和做好全州重大动物疫病防控应急工作到各县（市）所需的燃油费、出差费等工作经费。

（5）其他支出49.60万元。协助省动物疫病预防控制中心和省畜牧兽医科学院完成疫病监测工作所需的专用材料费、燃油费、出差费、劳务费等工作经费。

4、2130119农产品质量安全缉私经费10万元。主要用于对重大动物疫情及时有效处置，不发生区域性重大动物疫情，购买防护服、防护鞋、消毒用品、机动消毒喷雾机、疫病快速检测卡、疫病监测和畜产品安全检测试剂盒等应急物资。

我单位在项目实施过程中没有擅自变更项目实施内容和地点，项目申报无弄虚作假，套取和骗取财政资金，资金拨付没有不足额、不及时、滞留、延压项目资金情况，没有发现基层干部冒领、私分农民补贴资金和补偿款等情况，没有截留、挪用财政专项资金等违纪违法问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出492.07万元，占本年支出合计的91.69%。与上年对比减少61.8万元，减少11.16%，主要原因是比上一年减少了省中央动物防疫等补助经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于基层人才对口培养。

2.社会保障和就业（类）支出23.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。

3.农林水（类）支出451.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.75%。主要用于完成全州口蹄疫疫情及免疫效果监测、猪瘟带毒监测、高致病性禽流感疫情及免疫效果监测、新城疫疫情及免疫效果等监测任务需购买相关实验室仪器设备、专用材料费、燃油费、出差费等工作经费，其中：事业运行182.33万元，病虫害控制259.12万元，农产品质量安全10万元。

4.住房保障（类）支出13.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为3.33万元，完成预算的47.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的47.57%；公务接待费支出决算为0万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位减少了接待人次和降低了公务用车运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.34万元，下降28.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，下降23.27%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位减少了接待人次和降低了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州动物疫病预防控制中心属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州动物疫病预防控制中心资产总额341.45万元，其中，流动资产27.15万元，固定资产313.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.66万元，其中固定资产减少3.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额176.57万元，其中：政府采购货物支出175.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额175.7万元，占政府采购支出总额的99.51%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相应的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000632601701111

[附件: 德宏州动物疫病预防控制中心.XLS20221205103223888]