德宏傣族景颇族自治州鱼种站2021年度部门决算

监督索引号53310000632601101000

第一部分德宏傣族景颇族自治州鱼种站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州鱼种站概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州鱼种站成立于1966年，隶属德宏州农业农村局下属的财政差额拨款的事业单位，以滇西常规良种苗种繁殖基地建设要求，以市场为导向，不断谋求技术创新，加快加大我站苗种生产，提高养殖技术创新，开展苗种生产。提高养殖技术和服务水平，努力开拓市场运行机制，来推进我站鱼苗苗种生产健康发展，不断提升各项工作管理水平，使鱼苗鱼种生产又好又快又健康的发展。由于我站承担着全州水产养殖和增殖放流工作苗种的供应，每年都严格按照规定保质保量的为水产养殖业提供优质的鱼苗鱼种。经过努力我站已经获得无公害农产品产地认证，获得了省级优质良种场的资质。同时科研方面也有突破，青鱼的自然繁殖、斑点叉尾回及土著胡子鲶的人工繁殖成功都获得了我州的科技二等奖，土著鱼类驯养繁殖获得省农业农村厅科技推广一等奖。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照年初制定目标，结合今年渔业工作的发展任务，在苗种生产上充分结合市场需求，调整鱼类品种结构和生产方式，在资金困难的前提下，不断挖掘生产潜力，认真开展生产工作。以滇西常规良种苗种繁殖基地建设要求，以市场为导向，不断谋求技术创新，加快加大我站苗种生产，提高养殖技术创新，开展苗种生产。提高养殖技术和服务水平，努力开拓市场运行机制，来推进我站鱼苗苗种生产健康发展，努力提高各项工作管理水平，使鱼苗鱼种生产又好又快又健康的发展。

截至2021年12月10日统计的数据，我站生产各类优质鱼苗苗种4.5亿尾,比2020年生产量减少0.5亿尾，增长比为-10%。为了配合好今年的增殖放流工作和支持产业扶贫及稻田养鱼工作，单位同全站职工签订了养殖合同，首先满足增殖放流和全州的产业扶贫及稻田养鱼工作的鱼苗鱼种需求。今年分别向全州各县市提供了共计173.2万尾鱼苗鱼种。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州鱼种站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位公益二类1个，其他事业单位0个。

1.德宏傣族景颇族自治州鱼种站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州鱼种站2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州鱼种站2021年度收入合计95.44万元。其中：财政拨款收入95.44万元，占总收入的100%；与上年对比2021年度对比，收入减少3.50万元，减少3.54%，主要原因分析我站为财政差额拨款部分工资，职工工资随调资政策递增，职工养老保险、职业年金、失业保险、住房公积金、职工医疗保险缴费增加，职工退休公用经费增加，事业运行中商品和服务支出中的修缮费减少。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州鱼种站2021年度支出合计95.44万元。其中：基本支出78.66万元，占总支出的82.42％；项目支出16.78万元，占总支出的17.58％，与上年对比，支出减少3.50万，减少3.54%，主要原因分析我站为财政差额拨款部分工资，职工工资随调资政策递增，职工养老保险、职业年金、失业保险、住房公积金、职工医疗保险缴费增加，职工退休公用经费增加，事业运行中商品和服务支出中的修缮费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州鱼种站正常运转的日常支出78.66万元。与上年对比减少4.09万元，主要原因分析商品服务中修缮费的减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.26万元，占基本支出的98.22％；办公费、印刷费、水电费、工会经费、办公设备购、置等公用经费1.40万元，占基本支出的1.78％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州鱼种站事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.78万元。与上年对比增加0.59万元,主要原因:项目支出103070604事业单位国有资产出租出借收入(非税收入鱼塘租金)16.78万元:1.工资福利支出14.42万元:(绩效工资6.00万元.住房公积金8.42万元、)2.商品和服务支出2.36万元（包括办公费2.05万元、工会经费0.23万元、福利费0.08万元)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州鱼种站2021年度一般公共预算财政拨款支出95.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少3.50万，减少3.54%，主要原因分析我站为财政差额拨款部分工资，每年职工工资随调资政策递增，职工养老保险、职业年金、失业保险、住房公积金、职工医疗保险缴费增加，职工退休公用经费增加，事业运行中商品和服务支出中的修缮费减少。

2021年度财政拨款支出95.44万元,一、基本支出78.66万元,支出分项:1.事业单位离退休公用经费支出3.10万元(用于办公费开支0.51万元,福利费开支0.45万元,医疗费补助(体检费)2.14万元) 2.机关事业单位养老保险支出11.20万元;3.机关事业单位职业年金支出5.59万元;4.其他社会保障和就业支出0.59元;5.工资福利支出56.93万元(包括基本工资24.57万元、津贴补贴32.21万元、奖金0.15万元,)6.对个人和家庭的补助(遗属补助)0.36万元；7.商品和服务支出0.89万元（工会经费0.89万元）。

项目支出103070604事业单位国有资产出租出借收入(非税收入鱼塘租金)16.78万元:1.工资福利支出14.42万元:(绩效工资6.00万元.住房公积金8.42万元、)2.商品和服务支出2.36万元（包括办公费2.05万元、工会经费0.23万元、福利费0.08万元)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出20.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.20万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.60万元、奖金0.15万元、其他社会保障和就业支出工伤保险0.59万元、事业单位离退休公用经费3.10万元；

2.农林水（类）支出74.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%。主要用于基本支出58.03万元：(1).工资福利支出56.78万元（基本工资24.57万元、津补贴32.21万元）；(2).商品和服务支出0.89（工会经费0.89万元、）；(3).对个人和家庭的补助0.36万元。项目支出103070604事业单位国有资产出租出借收入(非税收入鱼塘租金)16.78万元:1.工资福利支出14.42万元:(绩效工资6.00万元.住房公积金8.42万元、)2.商品和服务支出2.36万元（包括办公费2.05万元、工会经费0.23万元、福利费0.08万元)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州鱼种站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算我站无财政拨款“三公”经费支出决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，我站无因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州鱼种站属公益二类事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州鱼种站资产总额1.55万元，其中，流动资产0万元，固定资产1.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.47万元，其中固定资产减少0.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1.55		1.27	0.85			0.42			0.28

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53310000632601101111

[附件:德宏傣族景颇族自治州鱼种站公开表格.XLS20220920034313804]