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德宏州土壤肥料工作站2021年度部门决算
目录
第一部分 德宏州土壤肥料工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州土壤肥料工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州土壤肥料工作站是德宏州土壤肥料工作站、德宏州农业环境保护工作站、德宏州农产品质量安全监督监测中心三块牌子一套人员的州农业农村局直属事业单位。主要职能：合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土肥水技术推广：土壤保护、耕地保护、肥料使用、植物增产、节水灌溉技术推广。土肥水资源监测：土壤监测、检验、分析评价，肥料环境影响监测，肥料检验、肥效分析评价，农田用水监测、分析评价，农田废弃物监测，农田环境监测。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年本单位实施耕地质量保护与提升、化肥减量增效、外来入侵生物防治、农产品质量安全等工作，实施项目： 2020年耕地质量保护与提升、2021年粮食作物化肥减量增效试验示范、2021年省级农产品质量安全监督例行监测等项目。2020年完成耕地质量评价原位取土285个土样，开展1个国家级耕地质量监测点日常工作、开展粮食作物化肥减量增效试验，完成省级安排的农产品质量安全例行监测1-4季度抽样工作，完成普洱市、文山州例行检测160个样品、完成德宏州内马铃薯、草莓、西瓜风险评估60个样品，开展监督抽查103个样品，共323个样品，合格率在95%以上。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州土壤肥料工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1、德宏州土壤肥来工作站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州土壤肥料工作站2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
德宏州土壤肥料工作站2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
（详见附件：2021年决算公开表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州土壤肥料工作站2021年度收入合计353.95万元。其中：财政拨款收入353.95万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入合计增加14.16万元，财政拨款收入增加14.71万元，其他收入减少0.55万元。收入合计增加主要原因是实施的人员经费收入增加。其他收入减少主要原因是今年无委托项目。
二、支出决算情况说明
德宏州土壤肥料工作站2021年度支出合计372.44万元。其中：基本支出267.82万元，占总支出的71.91%；项目支出104.62万元，占总支出的28.09%。与上年对比支出合计增加28.87万元，主要原因分析实施项目比去年个数增多，项目支出比去年增加。
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（二）项目支出情况
2021年度用于保障德宏州土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.62万元。与上年对比增加18.38万元主要原因分析2020年项目经费比去年增加。2021年我单位共实施17个项目（其中5个为2020年跨年度实施项目）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出370.84万元，占本年支出合计的99.57%。与上年对比增加32.75万元,主要原因分析基本支出和项目支出均增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出26.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于机关事业单位日常公用经费。
2.科学技术（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于机关事业科学技术研究推广支出。
3.社会保障和就业（类）支出31.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于机关事业单位养老保险等支出；
4.农林水（类）支出293.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.2%。主要用于农业农村事业发展支出；
5.住房保障（类）支出16.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为1.23万元，完成预算的64.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元，完成预算的78.62%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待次数（人数）减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.61万元，下降33.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元，下降31.6%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降48.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务出行比上年减少、公务接待次数（人数）减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占92.76%；公务接待费支出0.09万元，占7.24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于土肥水、农业环境保护、农产品质量安全等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.09万元。其中：国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土肥水、农业环境保护、农产品质量安全等工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州土壤肥料工作站属公益一类事业单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，德宏州土壤肥料工作站资产总额XX万元，其中，流动资产0.13万元，固定资产1046.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产90.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.20万元，其中固定资产增加10.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1137.04 |
0.13 |
1046.11 |
253.16 |
28.2 |
230 |
534.75 |
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90.8 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（表GK10-表GK12）。我单位2020年未做部门绩效评价，所以部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表公开空表。项目支出绩效自评表详见表GK12。
五、其他重要事项情况说明
德宏州土壤肥料工作站部门2021年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53310000632601001111
[附件: 德宏州土壤肥料工作站2021年部门决算公开表]
滇公网安备 53310302000145号
