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德宏州农村合作经济经营管理站部门2022年预算公开目录
第一部分 德宏州农村合作经济经营管理站部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州农村合作经济经营管理站部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州农村合作经济经营管理站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我站主要负责全州农村集体“三资”管理、农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、农民负担监督管理、发展壮大农村集体经济、指导农民专业合作组织发展、发展家庭农场、农业支持保护补贴工作、农村经营管理情况统计、农经体系建设及农村综合改革等相关业务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、农村“三资”管理室、农村土地承包与农民负担监督管理室、农村经济调查与统计室、新型农业经营主体管理室、惠农补贴管理室。
（三）重点工作概述
1.农村土地承包管理工作不断加强：一是指导县市完成农村承包地确权登记颁证工作县级验收的基础上，做好全州农村承包地确权登记颁证成果验收准备工作。二是加强农村土地承包合同管理，指导县市规范农村土地承包经营权流转、助力规模经营。三是继续抓好土地承包经营纠纷调解仲裁工作，不断完善农村土地承包纠纷仲裁工作机制，及时有效地化解农村土地承包经营纠纷，切实保障农民土地承包合法权益。
2.稳步推进农村集体产权制度改革工作：一是清产核资任务全面完成；二是全面开展农村集体经济组织成员身份确认，明晰集体产权归属；三是积极探索经营性资产股份合作制改革，完善乡村治理结构。
3.持续推进农村集体财务管理工作：指导各县市继续推进“村级会计委托代理服务”及电算化工作，规范村级财务收支行为。目前，全州51个乡镇的336个村委会3856个村民小组均推行了村级财务委托代理服务，并全部实现了会计电算化管理。
4.新型农业经营主体规范化建设取得新成效：一是继续加大对全州农民专业合作社指导扶持和服务工作力度。二是家庭农场培育提升不断加快。
5.耕地地力保护补贴兑付工作迅速落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入180.77万元，其中：一般公共预算180.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少15.13万元，下降7.72%，主要原因是2022年度人员减少，基本支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入180.77万元，其中:本年收入180.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.77万元（本级财力180.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少15.13万元，下降7.72%，主要原因是2022年度人员减少，基本支出减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出180.77万元。财政拨款安排支出 180.77万元，其中：基本支出154.77万元，与上年对比减少17.13万元，下降9.97%，主要原因是2022年度人员减少，基本支出减少；
项目支出26万元，与上年对比增加2万元，增长8.33%，主要原因是业务工作增加，增加了项目经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502 事业单位离退休0.6万元，主要用于单位退休人员管理支出；
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.13万元，主要用于单位部分基本养老保险缴费支出；
3.2082701财政对失业保险基金的补助0.75万元，主要用于单位部分工伤保险缴费支出；
4.2089999其他社会保障和就业支出0.17万元，主要用于单位部分工伤保险缴费支出；
5.2101199其他行政事业单位医疗支出2.57万元，主要用于单位部分医疗保险缴费支出；
6.2130104事业运行120.69万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支。
7.2210201住房公积金12.85万元，主要用于单位部分住房公积金缴费支出。
8.2130111统计监测与信息服务3万元，主要用于控制全州农村经济统计工作支出；
9.2130122农业生产发展5万元，主要用于全州耕地地力保护补贴工作支出；
10.2130124农村合作经济18万元，主要用于全州农村集体“三资”管理工作、农村土地承包经管理工作、发展新型农业经营主体等农经业务工作支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出149.67万元
（1）基本工资42.71万元（其中：基本支出42.71万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴4.18万元；
（3）奖金3.56万元；
（4）绩效工资56.64万元；
（5）社会保障缴费29.73万元；
（6）住房公积金12.85万元。
2.商品和服务支出31.1万元
(1)办公费8.35万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出5.85万元）;
（2）劳务费0.8万元；
（3）工会经费1.6万元；
（4）公务用车运行维护费1.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出1万元）；
（5）邮电费3万元；
（6）差旅费8万元；
（7）维修（护）费0.3万元；
（8）培训费3万元；
（9）公务接待费0.65万元；
（10）其他交通费1万元；
（11）印刷费0.6万元；
（12）办公设备购置费2.6万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏州农村合作经济经营管理站无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州农村合作经济经营管理站无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏州农村合作经济经营管理站无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州农村合作经济经营管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.85万元，较上年增加0.15万元，增长8.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州农村合作经济经营管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州农村合作经济经营管理站2022年公务接待费预算为0.65万元，较上年增加0.15万元，增长30%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。
2021年度由于新冠疫情的影响，本单位没有发生公务接待费，2022年度预算较上年增加，是编制预算时，与上年比对出错造成了增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州农村合作经济经营管理站2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，与上年持平。年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.全州农村经营管理情况统计工作经费：
绩效目标情况：一是完成统计年报、半年报、全年预测报共3套，农村经营管理情况分析材料1期；二是完成业务工作布置及汇总培训；三是完成报表印制。
2.全州耕地地力保护补贴工作经费：
绩效目标情况：完成全州51个乡镇、336个村委会、3856个村民小组耕地地力保护补贴资金兑付落实工作。
3.全州农村集体“三资”管理工作经费：
绩效目标情况：一是切实做好全州51个乡镇、336个村委会、44个居委会，3856个村民小组的资金、资产、资源“三资”管理工作。推进村级会计委托代理服务机构正常开展工作，建立起高效、统一的村级财会管理体系，全面提升我州农村财会管理质量和水平，全面实现村级会计委托代理服务，是农村党风廉政建设考核的重要内容；二是开展农村集体财务的日常财务公开，努力化解农村社会矛盾。对336个村委会、44个居委会、3856个村民小组进行财务公开和民主管理，推动农村财务管理，促进农村经济发展和社会稳定。
4.全州农村土地承包经营与管理服务工作经费：
绩效目标情况：一是根据《中华人民共和国农村土地承包法》做好全州农村土地“三权分置”和20.98万份合同的管理和服务工作；
二是根据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》指导和协调县市及时有效化解土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设，此项工作被省级列入平安建设（综治工作）考评；三是以中央、省关于全面深化农村改革的精神为指导，依法自愿有偿，引导和规范土地经营权流转，积极培育新型经营主体，努力构建以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的现代农业经营体系。
5.全州农村集体产权制度改革工作经费：
绩效目标情况：一是集体经济组织成员、持有农村集体经营性资产收益分配权份额（股份）人员信息及相关改革文件资料在“农村集体产权管理系统”录入；二是做好“农村集体资产监督管理系统” 运行使用管理，主要包括：农村集体资产清产核资管理系统、农村集体资产财务管理系统、农村集体产权管理系统、农村集体经济组织登记赋码管理系统、农村集体经济信用评价系统、农村集体资产监督管理数据服务等6大核心系统。
6.全州发展新型农业经营主体工作经费：
绩效目标情况：一是2022年内新增农民专业合作社100个以上；入社农户达6.5万户以上，农户入社率达到30%以上； 2022年末，县级示范社232个，州级示范社148个，省级示范社41个；学习宣传和贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》及国家、省、州促进农民专业合作社发展的相关政策措施；二是2022年全州录入家庭农场名录系统的家庭农场累计数量2122个, 县级以上示范家庭农场累计数量140个，规模农业经营户数量2358个，使家庭农场成为农村的重要生产经营主体，提升农业的规模化、集约化经营水平，引领适度规模经营，加快建设农业现代化进程，实现农业增效、农民增收，促进农民就业和农村繁荣。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州农村合作经济经营管理站属公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州农村合作经济经营管理站资产总额26.87万元，其中，流动资产17.05万元，固定资产9.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.64万元，其中固定资产增加1.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000632600500111
[附件: 德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站2021年度部门决算公开表.XLS20220921044902548]
滇公网安备 53310302000145号
