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德宏州农机安全监理的2022年预算公开目录
第一部分 德宏州农机安全监理所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州农机安全监理所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州农机安全监理所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为农机安全使用提供监理保障。对本州各县（市）农机安全监理业务进行监督、检查、管理、指导；组织开展辖区内安全宣传教育和农机安全生产大检查，参与农机重大事故的调查处理。
（二）机构设置情况
德宏州农机安全监理所属德宏州农业农村局下属正科级单位，我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、安监股、法宣股。
（三）重点工作概述
2022年重点工作任务是加大安全宣传教育，加大安全生产大检查避免农机事故的发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；参公单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人。
离退休人员 6人，其中：退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入192.67万元，其中：一般公共预算192.67万元。
与上年对比178.01万元增加14.66万元，增长8.24%，主要原因是增加了社会保障缴费（职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费）。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入192.67万元，其中:本年收入192.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.67万元（本级财力192.67万元）。
与上年对比增加14.66万元，增长8.24%，主要原因是增加了社会保障缴费（职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费）。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 192.67万元。财政拨款安排支出 192.67万元，其中：基本支出182.67万元，与上年对比168.01万元增加14.66万元，增长8.73%，主要原因是增加了社会保障缴费（职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费）；项目支出10万元，与上年对比10万元，持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休费0.6万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.26万元，2082701财政对失业保险基金的补助0.12万元，2089999其他社会保障和就业支出0.15万元，2101103 公务员医疗补助1.91万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.38万元，2130104事业运行152.81万元，2130110执法监管10万元，2210201住房公积金11.44万元。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资44.32万元（其中：基本支出44.32万元）;
（2）津贴补贴59.85万元（其中：基本支出59.85万元）;
（3）奖金3.69万元（其中：基本支出3.69万元）;
（4）绩效工资21.12万元（其中：基本支出21.12万元）;
2.商品和服务支出
(1)办公费4.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出3万元）;
（2）水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元）;
（3）电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）;
（4）公务接待费1.25万元（其中：基本支出1.25万元）;
（5）工会经费2万元（其中：基本支出2万元）;
（6）邮电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）;
（7）其他交通费10.23万元（其中：基本支出10.23万元）;
（8）印刷费2万元（其中：项目支出2万元）;
（10）差旅费2万元（其中：项目支出2万元）;
（11）公务用车运行维护费2.5万元（其中：项目支出2.5万元）;
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州农机安全监理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.75万元，较上年3.85万元减少0.1万元，下降2.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州农机安全监理所门2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州农机安全监理所2022年公务接待费预算为1.25万元，较上年减少0.1万元，下降8%，国内公务接待批次为25次，共计接待100人次。
减少原因是减少原因为压缩支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州农机安全监理所2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州农机安全监理所2022年机关运行经费安排16.33万元，与上年对比15.74万元增加0.59万元，增长3.75%，主要原因是增加了其他交通费用及办公费开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州农机安全监理所资产总额38.35万元，其中，流动资产7.7万元，固定资产30.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.98万元，其中固定资产减少2.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值35.94万元；处置车辆0辆，账面原值32.43万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000632600600111
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